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請(qǐng)問(wèn)2019年增值稅專票的校驗(yàn)碼在哪里
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2019-07-27
更正18年的增值稅，所得稅申報(bào)怎么辦？
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2018-12-28
老師你好，小規(guī)模年末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
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2018-01-05
收到往年多繳增值稅退款怎么做分錄
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2018-07-07
總公司投資分公司，年底虧損了，總公司怎么做分錄？年底分公司虧損了，總公司怎么做分錄？
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2017-07-24
法人和股東在賬上有墊資，年底沒(méi)問(wèn)題吧？需要清了嗎？還有欠個(gè)人的錢，年底前需要清了嗎
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2018-12-23
比如外賬，進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證100，銷項(xiàng)80，期末留底就是20。外賬分錄就是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。那我內(nèi)賬，如果也是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，比如內(nèi)賬進(jìn)項(xiàng)120銷項(xiàng)80，那我內(nèi)賬用調(diào)整40嗎？怎么做？我就是想知道關(guān)于增值稅內(nèi)外賬做法流程，完整的！
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2019-04-21
舉例：某納稅人2019年3月31日的期末留抵稅額為100萬(wàn)元，2020年已經(jīng)退過(guò)一次增量留底退稅80萬(wàn)現(xiàn)在到了2022年3月期末留抵有130萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)在4月申請(qǐng)?jiān)隽苛舻滞硕愂嵌嗌伲?/span>
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2022-03-31
老師 我想請(qǐng)問(wèn)一下一張購(gòu)入原材料的發(fā)票 我拿到手上后進(jìn)行入賬 隨后月底進(jìn)行增值稅抵扣 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本之后 這個(gè)發(fā)票在繳企業(yè)所得稅的時(shí)候還要用到嗎
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2019-06-26
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)營(yíng)業(yè)范圍有生產(chǎn)銷售燈具，有安裝服務(wù)，但增值稅留底都是購(gòu)入材料留底，做銷售收入時(shí)可以分開(kāi)算材料和安裝服務(wù)不？材料是13%、安裝服務(wù)是9%
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2019-07-19
去年5月?tīng)I(yíng)改增以后，將交的增值稅錯(cuò)記入營(yíng)業(yè)稅金及附加，今年要怎么去調(diào)整去的年賬務(wù)
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2017-08-21
老師您好，我公司福建福州建筑企業(yè)，收到一個(gè)分包工程，今收到第一筆1200萬(wàn)的年底進(jìn)度款，那我這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)要大概到幾個(gè)點(diǎn)，求老師指教
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2018-12-05
老師好！因剛結(jié)手外賬，年底結(jié)賬前，應(yīng)交稅費(fèi)科目的各明細(xì)科目如何做結(jié)轉(zhuǎn)：銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、出口退稅、未交增值稅等科目都有余額
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2020-01-09
老師，請(qǐng)問(wèn)所有收到發(fā)票已經(jīng)做成費(fèi)用了，可實(shí)際進(jìn)項(xiàng)抵扣沒(méi)有那么多，年底結(jié)賬怎么做憑證？那個(gè)每個(gè)月累計(jì)下來(lái)的應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅要做什么處理嘛？
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2021-01-08
上一年度有一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控了，7月份到稅務(wù)局處理了，進(jìn)項(xiàng)稅額10000元，6月份有留底稅額7000元，需要補(bǔ)交3000元增值稅，2000元滯納金，這個(gè)分錄該怎么做？
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2018-08-03
1.如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額80 銷項(xiàng)稅額60 那么月末需要做會(huì)計(jì)處理嗎？ 2.如果不需要處理，那么到年底的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅科目的借方還有余額，怎么做分錄
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2019-06-12
老師請(qǐng)問(wèn)，我公司在12年底購(gòu)進(jìn)一臺(tái)舊機(jī)器，當(dāng)時(shí)對(duì)方開(kāi)的增值稅普票給我們公司，現(xiàn)在我們要處理出售這臺(tái)機(jī)票，我們要開(kāi)幾個(gè)稅點(diǎn)的票，我們是一般納稅人
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2016-12-27
應(yīng)交稅費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，有即征即退銷項(xiàng)1000，一般計(jì)稅銷項(xiàng)500，實(shí)際申報(bào)時(shí)有上期留底稅，一般計(jì)稅的500，抵扣了，只交了即征即退銷項(xiàng)1000，做賬分錄未交增值稅是1000還是1500？可以直接借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)
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2019-03-17
你好老師： 我們這月適用計(jì)稅有異地預(yù)交的2%增值稅，但銷減進(jìn)是負(fù)數(shù)，沒(méi)有應(yīng)交的增值稅。有留底。 但是我們有清包工簡(jiǎn)易計(jì)稅3%稅率需要繳納的增值稅。 那我適用計(jì)稅預(yù)交的增值稅怎么填？稅務(wù)局說(shuō)預(yù)交的最好當(dāng)月用，可是適用計(jì)稅不用繳納，怎么扣減
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2020-05-07
老師你好，我們公司有一部分是跨境電商免增值稅的收入，會(huì)計(jì)在填寫增值稅申報(bào)表中未填入這部分免稅收入，這就導(dǎo)致所得稅年報(bào)的全年收入和增值稅申報(bào)表的全年收入不一致，這樣有問(wèn)題嗎？
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2020-04-01