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之前有減免稅460，11月沖減20，但是我申報稅的時候忘記填寫了，12月申報的時候這個沖減的20應該填在哪里，我年底結轉增值稅是18130.33，這表上顯示18150.33，應該怎么填
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2021-01-15
老師你好，就是公司之前增值稅進項稅額全部勾選抵扣了，這個月銷項稅額也抵扣不完，老板想現(xiàn)在留著年底進項再抵扣，現(xiàn)在想預交銷項稅，可以嗎？怎么做法？
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2022-09-02
老師，我們是建筑行業(yè)，我們年底有三千萬的收入想做成未開票收入，那么增值稅是不是可以按2%預交，因為是12月又面臨企業(yè)所得稅，請問所得稅這塊怎么預交
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2019-12-02
年底申報了個稅，企業(yè)所得稅，增值稅，三個附加稅，印花稅，財務報表。我覺得12月份的事情已經(jīng)完成了，但是為什么稅務局的人那么多，還導致延期，是有什么沒做好嗎
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2019-01-16
公司一般納稅人企業(yè)取得了一張發(fā)票，是一張增值稅普通電子發(fā)票，快遞費，這個怎么做分錄，因為快遞費多，會涉及到年底的企業(yè)所得稅嗎？能具體解釋下嗎老師
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2019-04-23
老師您好，我財務軟件里科目《應交稅費-應交增值稅-進項稅額》余額是120萬，但是我實際的留底稅才34萬，我想把賬上的120萬調(diào)為跟我的留底稅一樣，該怎么調(diào)呢？
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2019-07-23
老師，我們小規(guī)模房地產(chǎn)開發(fā)公司給購房者開具普通發(fā)票，剛申請為一般納稅人，本月底開具普通發(fā)票后，下月再開具增值稅進項專票，能不能抵扣本月底開具的稅？
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2021-04-29
9月購買原材料進項稅額有1448.4，銷項稅額355.48。上期留底為1092.92。10月份無進項，銷項有756.76。因為稅局查賬說上期留底不能抵扣，因此10月要交增值稅756.76元，怎么做賬呢？
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2021-12-02
3月家增值稅是留底，當月有森科稅控系統(tǒng)減免稅1120，家還有簡易稅，簡易交稅，現(xiàn)在報稅系統(tǒng)留底比我賬上少1120，報稅系統(tǒng)簡易交稅比我賬上也少1120，哪里出問題了？
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2019-04-06
老師好！請問據(jù)說2022年全年一次性獎金要并入綜合所得計算納稅，那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎金了，反正與工資薪金交的稅率都一樣？不知我理解的對不對？
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2021-06-03
老師好！請教.上年的企業(yè)所得稅沒交，在今年交的，帳務這樣處理:借:以前年度損益調(diào)整3057 貸:應交稅金3057 借:應交稅金3057 貸.銀行存款3057借:利潤分配3057 貸:以前度損調(diào)整 3057 對嗎？
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2020-04-09
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報成功后。退稅一般一個星期會到賬。如果上月沒有增值稅留底。那退稅還會打到賬上嘛。為什么沒有留底退稅就不打到賬上
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2020-03-18
老師你好，我們公司有一部分是跨境電商免增值稅的收入，會計在填寫增值稅申報表中未填入這部分免稅收入，這就導致所得稅年報的全年收入和增值稅申報表的全年收入不一致，這樣有問題嗎？
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2020-04-01
某銀行為增值稅一般納稅人（按一般計稅方法計稅），2020年第4季度有關經(jīng)濟業(yè)務如下： （1）購進?5?臺自助存取款機，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為?40?萬元、稅額為?5.2萬元； （2）租入一處底層商鋪作為營業(yè)部，租金總額為105萬，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為?100?萬元、稅額為?5萬元； （3）辦理公司業(yè)務，收取結算手續(xù)費含增值稅?31.8?萬元，收取賬戶管理費含增值稅26.5萬； （4）辦理貸款業(yè)務，取得利息收入含增值稅?1.06億元 （5）吸收存款?8億元。 已知：金融服務適用的增值稅稅率為?6%，該銀行取得的增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定。 要求：計算該銀行第四季度應納增值稅稅額。
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2021-10-28
2020年簽訂合同，給員工制作工服，保證金10%，年底保證金已支付，今年新增加2名員工，還用簽訂補充協(xié)議嗎？這兩名員工的工服還用扣保證金嗎？主合同未做說明新增加的部分
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2021-09-18
老師，我們19年計提存貨減值100萬，20年底轉回100萬又提了300萬，請問我們20年匯算清繳的明細表中有一個計稅基礎，應該填多少？
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2021-04-22
老師，2019年12免增值稅的分錄怎么寫呀
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2019-04-30
2018年7月份的增值稅專票還能抵扣么
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2019-05-13
我是新手，年前交的增值稅如何做分錄？
3/586
2017-02-20
怎樣查詢一年前進項增值稅專用發(fā)票
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2020-07-21