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王老師，算增值稅的稅負(fù)的時(shí)候，是1-12月的已申報(bào)增值稅還是算已經(jīng)繳納的增值稅呢？ 如果算已經(jīng)繳納的增值稅，那今年的稅負(fù)要算到11月份為止了。
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2016-10-06
房開公司有應(yīng)交稅額-----預(yù)繳增值稅，預(yù)繳是增值稅已交抵扣，年底調(diào)整應(yīng)交稅額----應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅銷售稅額是的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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2024-06-18
（1）繳納當(dāng)月的增值稅 （1）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 （2）繳納上月的增值稅 （2）借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 為什么要這樣做
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2021-09-04
小規(guī)模納稅人住宿業(yè)自開專票銷售額77000，增值稅2310，取票銷售額169000，增值稅5070，普票免增值稅，專票需要繳納增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？附加稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-10-25
老師，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅月末借方余額，需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借銷項(xiàng)稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)，貸進(jìn)項(xiàng)稅？然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎
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2019-07-01
老師，銷項(xiàng)＞進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：銀行存款 那么應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額借方余額怎么處理
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2020-04-03
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，我這樣做對(duì)嗎老師，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2020-06-09
老師請(qǐng)問一下，如果上月的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，那我這個(gè)月交增值稅時(shí)，那分錄是不是就是? 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2020-05-14
老師，申報(bào)增值稅的時(shí)候按照扣減分包款的金額計(jì)算繳納增值稅，肯定比我開票出去的時(shí)候的增值稅款要少，那我少交的這部分增值稅怎么做憑證
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2024-05-30
老師好，我這邊結(jié)轉(zhuǎn)稅金，應(yīng)交增值稅-未交增值稅是貸方余額12萬，但是有留抵的稅額30萬，請(qǐng)問應(yīng)交增值稅-未交增值稅是貸方余額12萬怎么結(jié)平呢？
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2022-03-07
31日，經(jīng)計(jì)算，本月企業(yè)發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為58500元，發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為84500元，已交本月的增值稅為20000元，結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅（無其他相關(guān)業(yè)務(wù)）
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2021-06-05
"(6)25日,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)護(hù)費(fèi)用合計(jì)500元,取得增值稅專用發(fā)票 方法) 注明價(jià)款471.70元、增值稅28.30元，這個(gè)的增值稅是多少啊，是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)??？"
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2023-03-20
銷項(xiàng)稅100與進(jìn)項(xiàng)稅150抵減后是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50？如果銷項(xiàng)稅200與進(jìn)項(xiàng)稅150抵減后是貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50，月末貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是不是要轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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2017-04-26
一般納稅人月末，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這四個(gè)科目的明細(xì)賬，是不是只有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不為零留到下個(gè)月繳納，其他三個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)為零？
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2017-09-27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個(gè)8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了，9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200（負(fù)數(shù))，只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎？
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2015-10-26
我在所屬期作的分錄是借管理費(fèi)用紅字820借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,然后我在轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交增值稅時(shí)作的,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅180貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,可以吧
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2018-01-11
企業(yè)是小規(guī)模納稅人。增值稅季報(bào)，地稅里面增值稅的附加稅（城建稅，教育費(fèi)附加之類）月報(bào)，假設(shè)7~9月這個(gè)季度里面的8月，有開票，增值稅為1000元。因?yàn)樵鲋刀惣緢?bào)，所以8月無法報(bào)增值稅。那么8月要報(bào)增值稅的附加稅嗎，還是7-9月的附加稅一起報(bào)。
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2018-09-10
老師：請(qǐng)問我這做內(nèi)賬補(bǔ)錄，采購時(shí)沒有做： 借：應(yīng)繳增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄 直接做了，借：庫存原料 貸：應(yīng)付賬款 銷售時(shí)也沒有做對(duì)應(yīng)的，增值稅—銷項(xiàng)增值稅 到月底直接用銷項(xiàng)增值稅減去進(jìn)項(xiàng)增值稅，就是應(yīng)繳的增值稅 請(qǐng)問：這個(gè)怎么做分錄 謝謝
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2019-07-19
老師你好，一般納稅人公司，月末有銷項(xiàng)稅額需要繳納，對(duì)于這個(gè)稅額如何做分錄？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)（金額是當(dāng)月需要繳納的稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 再做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ？
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2019-04-13
老師，請(qǐng)問一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅，次月申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅=按收入計(jì)算的增值稅-預(yù)交增值稅，那么申報(bào)城建教育附加稅時(shí)，是按這個(gè)應(yīng)交增值稅填表嗎？城建教育附加稅后面還有一個(gè)已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎？
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2020-05-07