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購(gòu)入電腦18080元，收到增值稅發(fā)票當(dāng)月抵扣，預(yù)計(jì)使用壽命為3年，凈殘值率為5% 會(huì)計(jì)分錄
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2022-12-17
10月份預(yù)繳增值稅19377.22元，11月申報(bào)時(shí)增值稅稅額為3725.86元，11月份實(shí)際未繳納增值稅，只繳納了附加稅。我的所有賬務(wù)處理如下： 10月份 預(yù)繳時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 19377.22 貸：銀行存款 19377.22 月末時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 19377.22 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅19377.22 計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8756.98 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8756.98 請(qǐng)問(wèn)我的10月份賬務(wù)處理是否正確，11月份該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2019-12-24
請(qǐng)問(wèn)從德國(guó)進(jìn)口設(shè)備的關(guān)稅、稅點(diǎn)怎么算？海關(guān)會(huì)給單位開(kāi)增值稅發(fā)票嗎？ 進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)是用來(lái)抵稅的嗎？ 沒(méi)接觸過(guò)進(jìn)口業(yè)務(wù)，現(xiàn)在一下有點(diǎn)蒙。
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2016-09-21
：(1)購(gòu)進(jìn)降壓藥原料，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為100萬(wàn)元；支付其運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為1.5萬(wàn)元。(2)購(gòu)進(jìn)免稅藥原料，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為48萬(wàn)元；支付其運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為0.8萬(wàn)元。(3)銷(xiāo)售降壓藥800箱，取得含增值稅價(jià)款960萬(wàn)元，沒(méi)收逾期未退還包裝箱押金22.6萬(wàn)元。(4)將10箱自產(chǎn)的新型降壓藥贈(zèng)送給某醫(yī)院臨床使用，成本3.2萬(wàn)元/箱，無(wú)同類(lèi)藥品銷(xiāo)售價(jià)格。(5)銷(xiāo)售降糖藥400箱，其中300箱不含增值稅單價(jià)為1.4萬(wàn)元/箱，100箱不含增值稅單價(jià)為1.5萬(wàn)元/箱。已知：降壓藥、降糖藥增值稅為13%，成本利潤(rùn)率為10%。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素回答下列問(wèn)題。(1)計(jì)算甲制藥廠當(dāng)月銷(xiāo)售降壓藥增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額(2)
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2023-11-13
你好 是一般納稅人的話 ： 全套分錄：購(gòu)進(jìn)：借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 銷(xiāo)售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
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2020-07-08
老師先隨便回復(fù)一下，題目有點(diǎn)長(zhǎng)，發(fā)不出來(lái)了 旖碗公司為擴(kuò)大銷(xiāo)售，采用賒銷(xiāo)策略，發(fā)生應(yīng)收款項(xiàng)業(yè)務(wù)，山丁信用風(fēng)險(xiǎn)的存在，企業(yè) 根據(jù)道慎性原側(cè)，按照準(zhǔn)則規(guī)定的誠(chéng)值制試，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、梅龍公司為增值稅一般納稅人， 適州的增值稅稅半為13%，南品、原材料售價(jià)中不合增值稅。 2020年5月1日應(yīng)收北款的期初信方余額為100萬(wàn)元，環(huán)賬準(zhǔn)備貨方余額為 10萬(wàn)元。 2020年，公司發(fā)生如下交易城事項(xiàng)， (1)2020年5川向乙公司銷(xiāo)售產(chǎn)品 一批，價(jià)款 200 000 元，增價(jià)稅稅率 13%，采用托收 承付結(jié)算方式結(jié)算，產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)，以轉(zhuǎn)賬文票文付代黎道張勢(shì) 4 000 元，己?jiǎn)栥y行辦妥托收 手縷。
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2022-05-18
改增前取得的土地證，營(yíng)改增之后才動(dòng)工，這種情況，在計(jì)算增值稅的時(shí)候，可以計(jì)算 土地價(jià)款抵減對(duì)應(yīng)的增值稅額 來(lái)進(jìn)行增值稅抵減嗎
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2021-02-25
前提是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額在貸方，表示多交的，這時(shí)做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 明明貸方表示增加，怎么說(shuō)法是轉(zhuǎn)出多交增值稅呢
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2023-09-27
增值稅發(fā)票可以增加多少行
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2019-06-05
交增增值稅46000怎么算出收入
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2019-04-10
老師，麻煩幫忙看一下，我們上個(gè)月報(bào)稅，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄寫(xiě)得有沒(méi)有問(wèn)題，轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方，代表留底，是不是就不用做借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅了
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2019-08-13
1月的海關(guān)進(jìn)口繳款書(shū)，在1月16日顯示比對(duì)相符，但是在增值稅申報(bào)表附表二及總表里面沒(méi)有這部分的進(jìn)口增值稅進(jìn)項(xiàng)金額。然后在發(fā)票平臺(tái)采集里面重新錄入顯示第四聯(lián)已經(jīng)存在。這個(gè)怎么處理??？
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2020-02-27
#提問(wèn)#，老師，我想問(wèn)下，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅與銷(xiāo)項(xiàng)稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)，直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2019-06-24
8月份有銷(xiāo)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅都是待抵扣的，8月末增值稅計(jì)提時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 3800 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅3800 這樣處理對(duì)嗎
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2017-11-07
建筑行業(yè)需要預(yù)繳增值稅和所得稅嗎，預(yù)交的增值稅是看預(yù)收工程來(lái)算的嗎，這個(gè)月預(yù)繳了增值稅，下個(gè)月開(kāi)了發(fā)票，是不是就可以抵預(yù)繳的增值稅了
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2019-03-27
10月份增值稅265576.85元，11月份留抵215465 .03元，12月份增值稅30849.43元，1月份增值稅0元，3月1日進(jìn)行抵減尚余欠繳金額為50111.82 這個(gè)月怎么填寫(xiě)增值稅主表
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2022-03-11
請(qǐng)問(wèn)老師，上期有留抵稅，當(dāng)時(shí)做的賬是，借:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 600 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 400貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 1000 現(xiàn)在要計(jì)提增值稅分錄該怎么做呢？
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2021-03-24
老師，我看到有的老師做的賬，例如已經(jīng)交的增值稅，記到借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 ，貸：銀行存款，但不是已經(jīng)交了嗎，為什么還是未交增值稅
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2023-03-15
老師，上月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 袋：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)月繳納了，分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 對(duì)嗎
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2018-12-05
增值稅購(gòu)進(jìn)扣稅法對(duì)增值額納稅，但是生產(chǎn)過(guò)程的工資薪金也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，那不也是成本嗎，整體增值部分就沒(méi)有那么多了，不是多繳納增值稅了嗎
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2021-04-19