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請(qǐng)問(wèn)老師,記提增值稅和繳納增值稅時(shí)候應(yīng)該怎么做賬
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2019-10-30
勞務(wù)報(bào)酬什么情況下交增值稅 什么情況下不交增值稅?
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2018-06-07
進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅之間的關(guān)聯(lián)
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2019-01-05
老師,增值稅普票1%與增值稅專票13%的用途有什么區(qū)別
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2021-06-25
老師,目前小規(guī)模納稅人增值稅增值稅納稅標(biāo)準(zhǔn)是什么?
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2021-10-01
老師,你好,增值稅發(fā)票回來(lái)的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 等到認(rèn)證的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸: 請(qǐng)問(wèn)貸方是寫待認(rèn)證還是未交增值稅?
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2019-08-27
老師您好,平時(shí)每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個(gè)科目呢,謝謝了
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2022-01-13
老師,在增值稅發(fā)票平臺(tái)顯示自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專用發(fā)票 0 張, 增值稅電子專用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 6 張,這個(gè)紅字電子發(fā)票哪里可以查,不知道是哪幾種發(fā)票做了紅沖,謝謝
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2021-01-29
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除 如果當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)稅,我能這樣做嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 直接放在未交增值稅,做留底呢
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2019-10-11
老師您好,想問(wèn)一下,公司如果收到一筆錢1130含增值稅的收入,增值稅130,做內(nèi)帳,的時(shí)候,130的增值稅怎么出成本呀?分錄寫成:借:銀行存款1130,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,應(yīng)交增值稅130,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交增值稅130,貸什么呢?才可以做成成本呢:
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2020-07-27
A公司為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù):進(jìn)口產(chǎn)品20000元,海關(guān)征收2600元增值稅;購(gòu)入原材料20000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2600元。銷售不含稅產(chǎn)品100000元,適用的增值稅稅率為13%,根據(jù)以上業(yè)務(wù)該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額為(?。┰?/span>
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2022-03-22
我們是建筑業(yè)有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅,這個(gè)月簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅10萬(wàn),一般計(jì)稅增值稅4萬(wàn),一般計(jì)稅紅沖發(fā)票增值稅1萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn),增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)納增值稅10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師那紅沖增值稅1萬(wàn)和這1萬(wàn)計(jì)算的營(yíng)業(yè)稅附加怎么做賬
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2019-01-10
銷項(xiàng)稅100與進(jìn)項(xiàng)稅150抵減后是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50?如果銷項(xiàng)稅200與進(jìn)項(xiàng)稅150抵減后是貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50,月末貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是不是要轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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2017-04-26
一般納稅人月末,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這四個(gè)科目的明細(xì)賬,是不是只有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不為零留到下個(gè)月繳納,其他三個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)為零?
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2017-09-27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個(gè)8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了,9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)),只是說(shuō)到9月份還有620是留抵稅額嗎?
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2015-10-26
我在所屬期作的分錄是借管理費(fèi)用紅字820借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,然后我在轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交增值稅時(shí)作的,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅180貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,可以吧
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2018-01-11
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅,次月申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅=按收入計(jì)算的增值稅-預(yù)交增值稅,那么申報(bào)城建教育附加稅時(shí),是按這個(gè)應(yīng)交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個(gè)已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎?
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2020-05-07
企業(yè)是小規(guī)模納稅人。增值稅季報(bào),地稅里面增值稅的附加稅(城建稅,教育費(fèi)附加之類)月報(bào),假設(shè)7~9月這個(gè)季度里面的8月,有開(kāi)票,增值稅為1000元。因?yàn)樵鲋刀惣緢?bào),所以8月無(wú)法報(bào)增值稅。那么8月要報(bào)增值稅的附加稅嗎,還是7-9月的附加稅一起報(bào)。
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2018-09-10
老師:請(qǐng)問(wèn)我這做內(nèi)賬補(bǔ)錄,采購(gòu)時(shí)沒(méi)有做: 借:應(yīng)繳增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄 直接做了,借:庫(kù)存原料 貸:應(yīng)付賬款 銷售時(shí)也沒(méi)有做對(duì)應(yīng)的,增值稅—銷項(xiàng)增值稅 到月底直接用銷項(xiàng)增值稅減去進(jìn)項(xiàng)增值稅,就是應(yīng)繳的增值稅 請(qǐng)問(wèn):這個(gè)怎么做分錄 謝謝
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2019-07-19
老師你好,一般納稅人公司,月末有銷項(xiàng)稅額需要繳納,對(duì)于這個(gè)稅額如何做分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(金額是當(dāng)月需要繳納的稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 再做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?
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2019-04-13