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企業(yè)所得稅季報填表的時候,里面那個所得稅稅率是自動生成的還是自己錄入進去的呢?
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2017-02-18
我去年12月份的企業(yè)所得稅季報,當時2020年的賬都調(diào)了,我就改了財務(wù)報表,忘改所得稅報表了。怎么辦?
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2021-07-08
2019年企業(yè)所得稅季報中,季初與季末資產(chǎn)總額填寫全年季度平均值,應(yīng)不是資產(chǎn)負債表的的年初與期末數(shù)吧?
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2019-04-12
1、季度繳納企業(yè)所得稅不用結(jié)轉(zhuǎn)吧;2匯算清繳時繳納企業(yè)所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)是在繳納當月結(jié)轉(zhuǎn)還是年底結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-06-05
企業(yè)所得稅是按月計提還是按季度計提?如果從1到6月份企業(yè)一直虧損,到7月有盈利,需要計提所得稅嗎
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2021-08-12
老師,問你一個問題,我把第二季度的企業(yè)所得稅報表填錯了,本來利潤總額是631.5,但是我填成了-1792.06。所有的財務(wù)報表都是正確的。2季度所得稅沒交是不是有罰款?
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2016-10-18
老師,我們所得部去年虧損5.6萬,今年1季虧損2.5萬,2季度虧損1萬,3季度盈利 了4.5萬,那我3季度 就按4.5萬應(yīng)納稅所得額計算繳納所得稅,等明年匯算時再彌補5.6萬嗎?現(xiàn)在繳納的所得稅明年再退稅嗎?
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2019-08-13
老師,請問利潤表里面的利潤總額3568,計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報表里面反應(yīng)出來的就是減彌補以前年度虧損3568,實際利潤額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個季度的所得稅實際交不交呢
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2019-07-07
您好。請問10月份申報第三季度所得稅季報B類第一行收入總額的本年累計數(shù)是填7-9月份的合計數(shù)還是1-9月份的合計數(shù)
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2019-10-09
老師,小規(guī)模納稅人合作社的季度企業(yè)所得稅怎么報?是符合免稅政策的
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2020-01-10
你好 6月新開的小規(guī)模納稅人公司 報第二季度企業(yè)所得稅時 季資產(chǎn)總額填的是1萬 季度末填的也是1萬 其實公司是沒有資產(chǎn)的,公司到7月才開始有資產(chǎn) 現(xiàn)在到第三季度怎樣填
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2019-10-13
1.這個所得稅表上營業(yè)收入和利潤總額是和利潤表上的數(shù)據(jù)一樣嗎?2.第12行是填寫附表三上的數(shù)據(jù)嗎,這個1966.37是怎么算出來的?3.本月我應(yīng)該繳納的所得稅是看哪行的數(shù)據(jù)?4.所得稅額不是利潤總額*稅率嗎,那本季度所得稅不應(yīng)該是23293.69*10%=2329.37(小微企業(yè)所得稅率按10%)嗎?
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2018-01-08
老師,如果小規(guī)模納稅人,上季度企業(yè)所得稅月末沒有計提,可以納稅當月計提嗎
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2019-09-04
法人一年前開了一家飯店,今年6月20日成立餐飲管理有限公司,是小規(guī)模納稅人,7月申報季度企業(yè)所得稅(4月-6日),季初和季末的資產(chǎn)總額如何填寫?
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2023-07-11
一般納稅人的企業(yè),企業(yè)所得稅是按季計提繳納的,本月填二季度企業(yè)所得稅A表時,本期金額是填六月份利潤表的本月金額、累計金額填六月份利潤表的本年累計金額嗎?
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2018-07-10
申報季度企業(yè)所得稅的時候,如何從科目余額表里直接看出月末資產(chǎn)總額啊
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2019-07-13
申報季度企業(yè)所得稅,第一季度季末的資產(chǎn)總額數(shù)字顯示的是0,不可以填寫數(shù)是不對的,提示數(shù)據(jù)來源于資產(chǎn)負債表,如需更改,請更正資產(chǎn)負債表。但是后邊的就是季度平均值顯示又是對的。這是什么情況?
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2022-04-01
第四季度收入77761元,發(fā)票不含稅7761元,小規(guī)模核定征收企業(yè),企業(yè)所得稅是多少
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2019-01-15
小規(guī)模企業(yè),這個季度收入二十萬,增值稅免征了,那企業(yè)所得稅應(yīng)該繳多少呢
1/1206
2019-03-06
你好,小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅負是不是5%,是季度的銷售收入合計數(shù)*5%嗎,
1/622
2019-11-02