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老師，想問下，應(yīng)付賬款-暫估116480 匯算清繳時已經(jīng)調(diào)增繳納企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在賬上還掛著，調(diào)整的話，借應(yīng)付賬款-暫估116480，貸以前年度損益調(diào)整116480， 借以前年度損益調(diào)整116480，貸 利潤分配-未分配利潤116480這樣沖掉應(yīng)付賬款-暫估嗎？ 去年暫估的費用，今年還剩那么多，然后匯算清繳時調(diào)增納稅了，賬上應(yīng)付賬款這個數(shù)字需不需要調(diào)整啊
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2022-09-02
關(guān)于出口產(chǎn)品企業(yè)，由于是匯率的四舍五入問題，是在2017年7月份出現(xiàn)產(chǎn)品出口收入的差額，那么我在2017年12月份申報增值稅時，調(diào)整這筆差額，那么這筆差額我是在本月調(diào)整嗎？怎樣來做分錄調(diào)整呢？
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2018-03-29
如果當(dāng)月有以前年度損益調(diào)整，為什么說以前年度損益調(diào)整不影響當(dāng)期本年利潤呢，以前年度損益調(diào)整不是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤科目后，那資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤的期末數(shù)不是有變化了么
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2017-01-16
老師，匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表和企業(yè)所得稅年度申報表的納稅調(diào)整增加額是怎么關(guān)系？職工薪酬按實際填寫的，最后生成了納稅調(diào)整增加額，不明白，薪資部分怎么要補(bǔ)繳所得稅
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2019-05-29
老師匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表里面的稅收金額怎么填呢
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2022-05-17
做匯算清繳的表時，職工薪酬納稅調(diào)整表里的，帳載金額和實際發(fā)生的金額，這2欄的數(shù)據(jù)都要填嗎？
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2025-03-14
老師年度匯算清繳時，我的成本發(fā)票部分沒有到時，企業(yè)所得稅年度申報表主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整了，那么年度財務(wù)報表中主營業(yè)務(wù)成本需調(diào)整嗎？本著調(diào)表不調(diào)賬的原則，是不是年度財務(wù)報表不需調(diào)整？？？
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2021-05-12
18年的固定資產(chǎn)當(dāng)成庫存入賬了怎么調(diào)整，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了一部分庫存。 就是固定資產(chǎn)價格是111111.11元，入錯成庫存商品，18年結(jié)轉(zhuǎn)了11111.11元的成本，還剩余額100000元，現(xiàn)在需要怎么調(diào)整把庫存調(diào)整回固定資產(chǎn)。
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2020-06-30
今年5月做15年的匯算清繳，調(diào)增一筆費用 ，有滯納金，1.借：以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸：銀行存款 2.借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 .那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時，上面那個利潤分配要怎么處理
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2016-06-08
老師，公司準(zhǔn)備申請高新技術(shù)企業(yè)，并需要把14-15年的部分管理費用調(diào)整到研發(fā)費用上來，現(xiàn)在要求公司修改憑證，從新申報14-15年的所得稅年報，但我不知怎么調(diào)整修改我的賬，使之管理費用一部分轉(zhuǎn)移到研發(fā)費用上？分錄怎么做？
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2016-12-27
老師，補(bǔ)交往期企業(yè)所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)部分一定要入嗎？現(xiàn)在軟件做的結(jié)轉(zhuǎn)部分不會和它沖突嗎？ 借：應(yīng)交稅金--納稅檢查 貸：銀行存款 計提時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金--納稅檢查 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整
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2021-02-13
老師，下午好！想問下，一般單位審計要提供哪些資料，我剛接了賬。看到2017年12月份有審計調(diào)整的分錄，是根據(jù)2017年度審計報告調(diào)整的，是怎么回事？12月份，應(yīng)該不是當(dāng)年的，為什么是利潤分配-未分配利潤科目？老師，麻煩您指點下，謝謝！
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2018-12-17
老師，2019年有筆技術(shù)入股忘記錄入，2019年3月補(bǔ)錄入，當(dāng)時記的借，長期股權(quán)投資，貸 以前年度損益調(diào)整，借 以前年度損益調(diào)整，貸 利潤分配，未分配利潤，現(xiàn)在這個技術(shù)入股原價退出了，我能把3月份做的兩比分錄紅沖嗎？
1/1077
2019-10-17
老師，我賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額，以前年度計提的，現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了，我想把這個科目余額調(diào)平，這樣做分錄對嗎？ 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤
3/2492
2022-01-08
請問老師，匯繳A105000 納稅調(diào)整項目明細(xì)表里的第18行利息支出是指什么利息，賬載和稅收分別怎么填
2/1319
2021-05-28
老師，匯繳清算填報，有一筆165沒有發(fā)票，我在納稅調(diào)整項目明細(xì)表里的30行填寫吧 填在賬載金額里嗎
1/481
2021-03-18
小規(guī)模企業(yè)，應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅在貸方，在2016年12月年尾，如何用分錄整平？
3/499
2017-02-08
老師，繳納的2021年匯算清繳企業(yè)所得稅要做以前年度損益調(diào)整，分錄怎么做？
1/42
2022-06-07
你好，老師，咨詢一下，匯算清繳由于調(diào)整補(bǔ)交的所得稅是怎么做分錄的？謝謝
1/456
2019-07-09
老師們 這個是把上年結(jié)余資金上交和繳納的整個會計分錄，我做的對不對？
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2019-11-12
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