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請王超老師回答，我要把以前年度損益調(diào)整到利潤分配，未分配利潤中去呀同學(xué)不然我的報表怎么會平
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2022-03-17
請問今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆主營業(yè)務(wù)收入分錄做錯了，如何在今年調(diào)整正確的主營業(yè)務(wù)收入的分錄呢
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2019-07-11
12月份有一筆分錄借管理費(fèi)用，貸銀行存款，當(dāng)時應(yīng)該借記其他應(yīng)收款，現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢？
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2017-02-14
老師我們公司整體是虧損的，但是上個月盈利了，領(lǐng)導(dǎo)決定先拿出一部分給股東分紅應(yīng)該怎么做賬呢
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2020-06-17
老師年度匯算清繳時，我的成本發(fā)票部分沒有到時，企業(yè)所得稅年度申報表主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整了，那么年度財務(wù)報表中主營業(yè)務(wù)成本需調(diào)整嗎？本著調(diào)表不調(diào)賬的原則，是不是年度財務(wù)報表不需調(diào)整？？？
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2021-05-12
18年的固定資產(chǎn)當(dāng)成庫存入賬了怎么調(diào)整，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了一部分庫存。 就是固定資產(chǎn)價格是111111.11元，入錯成庫存商品，18年結(jié)轉(zhuǎn)了11111.11元的成本，還剩余額100000元，現(xiàn)在需要怎么調(diào)整把庫存調(diào)整回固定資產(chǎn)。
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2020-06-30
今年5月做15年的匯算清繳，調(diào)增一筆費(fèi)用 ，有滯納金，1.借：以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸：銀行存款 2.借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 .那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時，上面那個利潤分配要怎么處理
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2016-06-08
老師，公司準(zhǔn)備申請高新技術(shù)企業(yè)，并需要把14-15年的部分管理費(fèi)用調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用上來，現(xiàn)在要求公司修改憑證，從新申報14-15年的所得稅年報，但我不知怎么調(diào)整修改我的賬，使之管理費(fèi)用一部分轉(zhuǎn)移到研發(fā)費(fèi)用上？分錄怎么做？
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2016-12-27
老師，補(bǔ)交往期企業(yè)所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)部分一定要入嗎？現(xiàn)在軟件做的結(jié)轉(zhuǎn)部分不會和它沖突嗎？ 借：應(yīng)交稅金--納稅檢查 貸：銀行存款 計提時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金--納稅檢查 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整
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2021-02-13
老師，下午好！想問下，一般單位審計要提供哪些資料，我剛接了賬?？吹?017年12月份有審計調(diào)整的分錄，是根據(jù)2017年度審計報告調(diào)整的，是怎么回事？12月份，應(yīng)該不是當(dāng)年的，為什么是利潤分配-未分配利潤科目？老師，麻煩您指點(diǎn)下，謝謝！
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2018-12-17
老師，2019年有筆技術(shù)入股忘記錄入，2019年3月補(bǔ)錄入，當(dāng)時記的借，長期股權(quán)投資，貸 以前年度損益調(diào)整，借 以前年度損益調(diào)整，貸 利潤分配，未分配利潤，現(xiàn)在這個技術(shù)入股原價退出了，我能把3月份做的兩比分錄紅沖嗎？
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2019-10-17
老師，我賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額，以前年度計提的，現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了，我想把這個科目余額調(diào)平，這樣做分錄對嗎？ 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤
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2022-01-08
老師匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表里面的稅收金額怎么填呢
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2022-05-17
做匯算清繳的表時，職工薪酬納稅調(diào)整表里的，帳載金額和實際發(fā)生的金額，這2欄的數(shù)據(jù)都要填嗎？
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2025-03-14
2024年調(diào)整2022年一筆暫估憑證，涉及損益類科目，要怎么調(diào)整，調(diào)整要附什么憑證
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2024-08-21
小規(guī)模納稅調(diào)整15年“在建工程”金額25527元，該科目至今未結(jié)轉(zhuǎn)且該金額較小，不能彌補(bǔ)該年度虧損，1、借：以前年度損益調(diào)整 25527元 貸：在建工程25527元 2、 借：未分配利潤25527元 貸：以前年度損益調(diào)整 25527元，是這樣處理嗎？怎么感覺虧損更加嚴(yán)重了呢？
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2017-12-07
請問老師，匯繳A105000 納稅調(diào)整項目明細(xì)表里的第18行利息支出是指什么利息，賬載和稅收分別怎么填
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2021-05-28
老師，匯繳清算填報，有一筆165沒有發(fā)票，我在納稅調(diào)整項目明細(xì)表里的30行填寫吧 填在賬載金額里嗎
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2021-03-18
老師您好，請問所得稅匯算清繳后有補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，需要調(diào)整財務(wù)報表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤年初數(shù)嗎？審計給出的報告是按照第四季度所得稅費(fèi)用數(shù)填的，應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個有差異可以嗎
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2020-04-30
固定資產(chǎn)盤盈 借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整 或營業(yè)外收入確定應(yīng)交納的所得稅時 借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)留存收益時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：盈余公積-法定盈余公積 利潤分配-未分配利潤老師、這個分錄對嗎？什么情況下需要交所得稅呢？法定盈余公積怎么提取？
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2018-04-02