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公司不發(fā)工資，只給員工繳社保，個(gè)人部分計(jì)入工資里，整體分錄怎么做?之前申報(bào)工資的時(shí)候填的是3600
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2024-06-03
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年度匯算清繳補(bǔ)交的所得稅怎么分錄，沒有以前年度調(diào)整損益，直接走利潤分配嗎
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2020-06-30
金蝶不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤，現(xiàn)在用到以前年度調(diào)整科目，可以先不結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤？
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2018-07-25
那個(gè)期末余額是分?jǐn)偟?，但是沒行分?jǐn)偟牟灰粯?，下個(gè)月可以自動(dòng)減少一個(gè)月嗎，整個(gè)一列都減少一個(gè)月
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2019-04-02
請王超老師回答，我要把以前年度損益調(diào)整到利潤分配，未分配利潤中去呀同學(xué)不然我的報(bào)表怎么會(huì)平
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2022-03-17
請問今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆主營業(yè)務(wù)收入分錄做錯(cuò)了，如何在今年調(diào)整正確的主營業(yè)務(wù)收入的分錄呢
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2019-07-11
12月份有一筆分錄借管理費(fèi)用，貸銀行存款，當(dāng)時(shí)應(yīng)該借記其他應(yīng)收款，現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢？
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2017-02-14
老師我們公司整體是虧損的，但是上個(gè)月盈利了，領(lǐng)導(dǎo)決定先拿出一部分給股東分紅應(yīng)該怎么做賬呢
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2020-06-17
今年5月做15年的匯算清繳，調(diào)增一筆費(fèi)用 ，有滯納金，1.借：以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸：銀行存款 2.借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 .那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，上面那個(gè)利潤分配要怎么處理
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2016-06-08
老師，公司準(zhǔn)備申請高新技術(shù)企業(yè)，并需要把14-15年的部分管理費(fèi)用調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用上來，現(xiàn)在要求公司修改憑證，從新申報(bào)14-15年的所得稅年報(bào)，但我不知怎么調(diào)整修改我的賬，使之管理費(fèi)用一部分轉(zhuǎn)移到研發(fā)費(fèi)用上？分錄怎么做？
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2016-12-27
老師，補(bǔ)交往期企業(yè)所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)部分一定要入嗎？現(xiàn)在軟件做的結(jié)轉(zhuǎn)部分不會(huì)和它沖突嗎？ 借：應(yīng)交稅金--納稅檢查 貸：銀行存款 計(jì)提時(shí)： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金--納稅檢查 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整
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2021-02-13
老師，下午好！想問下，一般單位審計(jì)要提供哪些資料，我剛接了賬?？吹?017年12月份有審計(jì)調(diào)整的分錄，是根據(jù)2017年度審計(jì)報(bào)告調(diào)整的，是怎么回事？12月份，應(yīng)該不是當(dāng)年的，為什么是利潤分配-未分配利潤科目？老師，麻煩您指點(diǎn)下，謝謝！
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2018-12-17
老師，2019年有筆技術(shù)入股忘記錄入，2019年3月補(bǔ)錄入，當(dāng)時(shí)記的借，長期股權(quán)投資，貸 以前年度損益調(diào)整，借 以前年度損益調(diào)整，貸 利潤分配，未分配利潤，現(xiàn)在這個(gè)技術(shù)入股原價(jià)退出了，我能把3月份做的兩比分錄紅沖嗎？
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2019-10-17
老師，我賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額，以前年度計(jì)提的，現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了，我想把這個(gè)科目余額調(diào)平，這樣做分錄對(duì)嗎？ 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤
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2022-01-08
老師年度匯算清繳時(shí)，我的成本發(fā)票部分沒有到時(shí)，企業(yè)所得稅年度申報(bào)表主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整了，那么年度財(cái)務(wù)報(bào)表中主營業(yè)務(wù)成本需調(diào)整嗎？本著調(diào)表不調(diào)賬的原則，是不是年度財(cái)務(wù)報(bào)表不需調(diào)整？？？
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2021-05-12
18年的固定資產(chǎn)當(dāng)成庫存入賬了怎么調(diào)整，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了一部分庫存。 就是固定資產(chǎn)價(jià)格是111111.11元，入錯(cuò)成庫存商品，18年結(jié)轉(zhuǎn)了11111.11元的成本，還剩余額100000元，現(xiàn)在需要怎么調(diào)整把庫存調(diào)整回固定資產(chǎn)。
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2020-06-30
2024年調(diào)整2022年一筆暫估憑證，涉及損益類科目，要怎么調(diào)整，調(diào)整要附什么憑證
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2024-08-21
小規(guī)模納稅調(diào)整15年“在建工程”金額25527元，該科目至今未結(jié)轉(zhuǎn)且該金額較小，不能彌補(bǔ)該年度虧損，1、借：以前年度損益調(diào)整 25527元 貸：在建工程25527元 2、 借：未分配利潤25527元 貸：以前年度損益調(diào)整 25527元，是這樣處理嗎？怎么感覺虧損更加嚴(yán)重了呢？
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2017-12-07
小規(guī)模企業(yè)，應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅在貸方，在2016年12月年尾，如何用分錄整平？
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2017-02-08
老師，繳納的2021年匯算清繳企業(yè)所得稅要做以前年度損益調(diào)整，分錄怎么做？
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2022-06-07