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師幫我看下我的銷項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅期末數(shù)對(duì)不對(duì)，期末應(yīng)該是沒(méi)有余額的對(duì)嗎？
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2017-06-30
老師 我們上一年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)正確，就是做賬的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）多入賬幾塊錢(qián)，我們?cè)诮衲暝趺凑{(diào)整，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
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2019-09-20
您好，老師，這么晚打擾您了，您上次說(shuō)的免交增值稅有0.01的差額，要調(diào)整到營(yíng)業(yè)外支出，但是報(bào)表上應(yīng)交增值稅會(huì)有余額0.01，那要怎么辦呢
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2019-09-30
調(diào)整科目進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅時(shí)應(yīng)交增值稅科目余額應(yīng)該與未交增值稅一致，對(duì)嗎？如果不一致應(yīng)該怎么辦？
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2019-11-11
老師，我看以前會(huì)計(jì)支付金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)是做借應(yīng)交增值稅-未交增值稅280 貸銀行存款280這是為什么
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2020-03-12
公司賬中顯示：應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目借方有余額，但是實(shí)際情況是這個(gè)科目應(yīng)該是平的，如何將賬調(diào)平，能否沖管理費(fèi)用？
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2017-05-29
老師，小規(guī)模納稅人7月代開(kāi)增票稅額37.28元，附加稅1.3如何入帳？結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅37.28；貸：應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅37.28 ， 開(kāi)票當(dāng)即扣稅 計(jì)提附加稅 借：稅金及附加1.3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅1.3；借：應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅38.58 貸：銀行
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2019-08-05
老師，稅金占收入比重，包括那些稅金，我公司有如下稅：已交增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，印花稅，水利建設(shè)基金，殘保金(很少丿，印花稅和水利建設(shè)基金，殘保金需要計(jì)提嗎？通過(guò)稅金及附加計(jì)提嗎？如借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金～印花稅，應(yīng)交稅～水利建設(shè)基金，應(yīng)交稅-殘保金。
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2020-05-17
老師，勞務(wù)公司預(yù)交增值稅，做憑證的時(shí)候沒(méi)有在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下設(shè)置預(yù)交，沒(méi)關(guān)系的吧？
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2020-02-19
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，月未將應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng))分別轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅嗎
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2020-05-29
小規(guī)模確認(rèn)收入， 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅，還是應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅？
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2019-08-28
有沒(méi)有這個(gè)會(huì)計(jì)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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2017-06-06
2019年1月份購(gòu)進(jìn)材料，沒(méi)有認(rèn)證！分錄:借:原材料31474.23 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 5035.88貸:銀行存款36510.112月份專票認(rèn)證！分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5035.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額5035.882月份銷售材料！分錄:借:銀行存款50552.46 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入43579.69 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6972.77結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6972.77 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5035.88 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1936.89
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2019-02-19
老師，我公司四月給a公司開(kāi)了一個(gè)普票5.6萬(wàn)，可是人家要專用的發(fā)票，所以我們五月有重回普票，開(kāi)了增值稅發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)5月份已經(jīng)把四月的收入交過(guò)稅了，而五月，我公司給b公司開(kāi)了6萬(wàn)的專業(yè)發(fā)票，給a公司開(kāi)了5.6萬(wàn)的專業(yè)發(fā)票和15078.5元的代開(kāi)工資專業(yè)發(fā)票。b公司匯款了。a公司沒(méi)有匯款5.6萬(wàn)和15078.5元，請(qǐng)問(wèn)我六月交稅按5.6萬(wàn) 15078.5元 6萬(wàn)交稅是嗎
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2016-06-12
你好，我是咨詢服務(wù)的個(gè)體戶，我現(xiàn)在每月普通開(kāi)票不超過(guò)15萬(wàn)，是不是可以免交增值稅。后期要不要補(bǔ)交什么稅了？
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2021-06-22
老師，機(jī)票抵扣不含稅票價(jià)的9%，做賬的時(shí)候也是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2021-07-13
老師，印花稅的科目設(shè)置是不是如下：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-印花稅
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2024-04-13
收到專票，但暫時(shí)不準(zhǔn)備抵扣，做分錄： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付帳款 后面打算認(rèn)證是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這種可以嗎？
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2024-09-08
建賬的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這兩個(gè)科目期初余額有問(wèn)題 過(guò)了這么多年 未交增值稅我申報(bào)表上的數(shù)字對(duì)不上 待認(rèn)證和實(shí)際沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票對(duì)不上 這個(gè)怎么調(diào)整
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2021-03-15
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未繳增值稅科目核算的是什么
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2020-06-02