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職工醫(yī)療保險(xiǎn)，失業(yè)保險(xiǎn)，生育基金，工傷保險(xiǎn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，如何入賬。
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2019-03-13
老師，保理公司發(fā)生的保理業(yè)務(wù)，借：應(yīng)收保理款- 貸：銀行存款。 這個(gè)應(yīng)收保理款放到現(xiàn)金流，哪個(gè)科目？
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2022-11-16
老師好，請(qǐng)問社保費(fèi)的核定征收是怎么來的？也是由單位和員工個(gè)人共同承擔(dān)嗎？
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2021-04-08
沒收租賃押金作為營(yíng)業(yè)外收入,當(dāng)時(shí)已開履約保證金發(fā)票,現(xiàn)需紅沖回嗎?分錄如何做?
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2018-05-28
老師，公司為車間工人購(gòu)入的勞保鞋，勞保手套，計(jì)入制造費(fèi)用—安全費(fèi)。購(gòu)入工人工作服，計(jì)入制造費(fèi)用—?jiǎng)诒ＹM(fèi)對(duì)嗎？
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2023-08-22
老師好， 這個(gè)題可以幫忙解析一下嗎？謝謝 甲公司2×21年度利潤(rùn)總額為1 300萬元，當(dāng)年因其他權(quán)益工具投資確認(rèn)遞延所得稅 資產(chǎn)增加25萬元，因計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量保證金導(dǎo)致遞延所得稅資產(chǎn)增加125萬元，因固 定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬元。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。則 下列說法中符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的有（? ? ）。 A.甲公司2×21年度凈利潤(rùn)為1 150萬元 B.甲公司2×21年度應(yīng)交所得稅為500萬元 C.因其他權(quán)益工具投資確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)增加會(huì)減少所得稅費(fèi)用 D.轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債會(huì)減少所得稅費(fèi)用
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2022-03-12
保證金（個(gè)人、備用金、客戶預(yù)付保證金）稅法上有沒有對(duì)保證金的要求，例如時(shí)間久了 就需要確認(rèn)收入，長(zhǎng)期掛賬涉不涉及到稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2021-04-14
老師問一下老板交醫(yī)社保，老板沒發(fā)工資，工資表怎么做，只做交醫(yī)社保的工資嗎 都沒發(fā)工資，因?yàn)槟壳皼]收入 要做工資表交醫(yī)社保嗎
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2021-07-24
老師你好，我的理解是1000-100-80 轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅額差異不應(yīng)該是借：遞延所得稅負(fù)債 貸：所得稅費(fèi)用 發(fā)生可抵扣，不應(yīng)該是借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用嗎
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2021-03-29
、2017年1月1日，甲公司向乙公司股東A公司定向增發(fā)4 567萬股普通股，取得其持有的乙公司60％的股權(quán)，形成非同一控制下合并，稅法認(rèn)定為免稅合并。購(gòu)買日，乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為6 000萬元，公允價(jià)值為7 000萬元，差額為一項(xiàng)固定資產(chǎn)的增值。 甲、乙公司適用的所得稅稅率為25％。不考慮其他因素，因該事項(xiàng)甲公司2017年合并報(bào)表中應(yīng)（　　）。 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)250萬元 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債250萬元 不產(chǎn)生納稅差異 確認(rèn)資本公積1 000萬元 看不懂答案
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2022-04-08
根據(jù)（1）（4）為什么內(nèi)部交易預(yù)計(jì)負(fù)債涉及所得稅的處理如下？ 借：遞延所得稅負(fù)債15 所得稅費(fèi)用10 貸：遞延所得稅資產(chǎn)25
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2022-01-02
老師你好，我想問一下現(xiàn)金流量表中哪些屬于非付現(xiàn)費(fèi)用，遞延所得稅資產(chǎn)減少和遞延所得稅負(fù)債增加這兩項(xiàng)算嗎
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2022-10-29
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則因?yàn)槎悤?huì)差異影響的所得稅費(fèi)用如何做分錄？
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2018-12-28
【例?計(jì)算分析題】A公司適用的所得稅稅率為20%。2020年12月31日取得的某項(xiàng)固定資產(chǎn)，成本為5 000萬元，使用年限為10年，會(huì)計(jì)采用年限平均法計(jì)提折舊，凈殘值為零。2022年12月31日，估計(jì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)的可收回金額為3 500萬元。稅法規(guī)定，使用年限10年，該固定資產(chǎn)應(yīng)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，凈殘值為零。各年A公司實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額為10 000萬元。2021年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債期初余額為0。 資產(chǎn)賬面價(jià)值＝5 000－5 000/10＝4 500（萬元） 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)＝5 000－5 000×2/10＝4 000（萬元） 我的問題：賬面價(jià)值為什么不是3500
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2024-01-08
老師，您好！這道題的答案是2?19年捐贈(zèng)支出所產(chǎn)生的暫時(shí)性差異金額=400–3000?0.12=40 萬元，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的金額為10萬元。我想咨詢一下，這個(gè)題目捐贈(zèng)支出應(yīng)記在營(yíng)業(yè)外支出科目，賬面小于計(jì)稅基礎(chǔ)，確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)， 那如果是4000*0.12=480＞400，賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ)，確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債，是這樣理解嗎？
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2022-11-08
我們公司的個(gè)人收入就只有一個(gè)人按1000元收入報(bào)的，工會(huì)經(jīng)費(fèi)之前都是填一個(gè)人的，從一月起單位要代繳3個(gè)人的社保，最低工資按2600的標(biāo)準(zhǔn)繳費(fèi)，請(qǐng)問我這個(gè)人所得稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按交社保的人員和收入報(bào)嗎？
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2017-02-14
我公司是生產(chǎn)電梯的，也兼營(yíng)電梯維護(hù)保養(yǎng)業(yè)務(wù)，保養(yǎng)費(fèi)（全年的）收入一般是期初一次性開票，并確認(rèn)收入了，但費(fèi)用（主要是工資）是按月產(chǎn)生的，我要怎么確認(rèn)這個(gè)成本費(fèi)用呢？還有我這樣期初一次性確認(rèn)收入是否合理呢？
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2020-05-19
老師，保理公司發(fā)生的保理業(yè)務(wù)，借：應(yīng)收保理款- 貸：銀行存款。 這個(gè)應(yīng)收保理款放到現(xiàn)金流，哪個(gè)科目？
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2022-11-16
老師，咨詢您一下，我們是汽車修理廠，一部分是修理收入，一部分是保險(xiǎn)兼業(yè)代理手續(xù)費(fèi)收入，給保險(xiǎn)公司開出的手續(xù)費(fèi)我是不是不能抵扣啊?修理收入用材料進(jìn)項(xiàng)票抵，手續(xù)費(fèi)收入能抵扣的也就是購(gòu)買的辦公用品或者設(shè)備什么的，不能拿材料進(jìn)項(xiàng)票抵吧?
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2019-06-11
老師，我們收到一張發(fā)票11300，因?yàn)榉?wù)延期所以給對(duì)方扣款2000。我想問下這2000屬于我們的營(yíng)業(yè)外收入，那在做賬的時(shí)候需不需要把進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)出來。。。。假如：借管理費(fèi)用10000 待認(rèn)證稅1300 貸銀行8000 營(yíng)業(yè)外收入1769.91 稅轉(zhuǎn)出230.09 這樣做嗎？還是 借管理費(fèi)用10000 進(jìn)項(xiàng)稅1300 貸銀行8000 營(yíng)業(yè)外收入2000？？
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2020-05-08