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老師。我想咨詢一下,上個季度我們公司進(jìn)行了固定資產(chǎn)一次性抵扣,產(chǎn)生了遞延所得稅負(fù)債,但是我們今年第一季度發(fā)生了虧損,調(diào)整了折舊之后還是虧損,我需要怎么怎么做賬,怎么塡寫企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)
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2021-04-12
1.甲公司本年1月1日開始計提折舊的某設(shè)備,取得成本為600000元,采用年限平均法計提折舊,預(yù)計使用年限為10年,假設(shè)凈殘值為0。假定計稅時允許按縮短年限法將折舊年限縮短為5年計提折舊,假設(shè)凈殘值為0。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率一直為25%。假定該公司不存在其他會計與稅收處理的差異。本年12月31日企業(yè)估計該項固定資產(chǎn)的可收回金額為540000元?!疽蟆坑嬎慵坠緫?yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債。
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2020-06-06
學(xué)堂老師好。甲公司以增發(fā)市場價值為6000萬元的本公司普通股為對價購入乙公司100%的凈資產(chǎn),假定該項企業(yè)合并符合稅法規(guī)定的免稅合并條件,且乙公司原股東選擇進(jìn)行免稅處理。購買日,乙公司各項可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價值與其計稅基礎(chǔ)相比較形成應(yīng)納稅暫時性差異1200萬元、可抵扣暫時性差異400萬元;購買日,乙公司不包括遞延所得稅的可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價值5000萬元。乙公司適用的所得稅稅率為25%。正確的有(?。?A.確認(rèn)商譽(yù)1000萬元   B.確認(rèn)商譽(yù)1200萬元   C.確認(rèn)因商譽(yù)產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債300萬元   D.不再進(jìn)一步確認(rèn)商譽(yù)的所得稅影響 為什么不確認(rèn)商譽(yù)啊
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2020-02-07
請問7月份購買的金稅盤費(fèi)用820可以全額抵減稅款吧,不夠抵還可以延續(xù)抵減吧!
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2016-10-13
老師好,我們收到進(jìn)項專票,今天開的,但勾選平臺還看不到是怎么回事,是有延遲嗎
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2019-12-30
借:稅金及附加-營業(yè)稅 貸:遞延稅項-營業(yè)稅是什么意思啊 這個可以表示計提稅金嗎?
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2020-04-30
老師 繳稅延遲產(chǎn)生滯納金了 這筆錢入哪個科目?本身單位有嚴(yán)格考核 怎么辦?頭疼
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2022-04-07
老師,你好,請問這個技術(shù)成果投資企業(yè)所得稅遞延納稅備案表怎么填寫呢?沒有呀。
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2022-01-15
外資企業(yè)應(yīng)付股利轉(zhuǎn)增實收資本,在稅務(wù)局源泉扣繳10%遞延所得稅,賬務(wù)如何處理
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2022-04-02
你好老師,我12月的增值稅申請延遲交稅,1月份開的進(jìn)項票可以抵扣12月的稅嗎?
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2020-01-05
進(jìn)項稅的加計抵減額,在賬上記入到什么里面?能記入到遞延收益-增值稅抵減額嗎?
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2020-01-02
你好老師,請問現(xiàn)在設(shè)備可以一次性稅前扣除,賬面還計提折舊嗎,需要確認(rèn)遞延嗎
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2019-05-21
老師,小規(guī)模報了增值稅,但是還沒有繳納稅款,如果延遲10天繳納,金稅盤能清卡嗎?
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2023-04-11
會計差錯更正調(diào)整的時候,什么時候調(diào)遞延,什么時候調(diào)應(yīng)交所得稅,怎么搞不清楚
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2021-09-04
營業(yè)成本含員工工資嗎?固定資產(chǎn)折舊,遞延資產(chǎn)裝修是不是營業(yè)成本律師事務(wù)所
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2017-03-17
你好,我想問下無形資產(chǎn)攤銷連續(xù)三個月做到了遞延資產(chǎn)攤銷科目,該怎么做調(diào)整
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2022-04-27
老師你好!請問要將遞延收益的余額調(diào)到專項應(yīng)付款科目,會計分錄如何處理?謝謝
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2021-08-26
債權(quán)人對部分債務(wù)人的給付受領(lǐng)遲延的,對其他連帶債務(wù)人發(fā)生效力是什么意思
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2023-09-10
不知道今年中級初次考試的難度,我們這里延遲考試了會不會比初次考試的難啊?
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2021-10-27
投資性房地產(chǎn)公允價值模式,確認(rèn)公允價值變動后,需要去人遞延資產(chǎn)或者負(fù)債嗎,
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2021-08-27