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小規(guī)模納稅人，5月末結(jié)賬，應交稅費應交增值稅是否不用管，季度末未超過30萬，一次轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，超過30萬，借:應交稅費應交增值稅，貸銀行存款
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2019-06-18
增值稅稅負率＝應交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎？ 1. 【應交增值稅 】這個數(shù)據(jù)的金額 是 【應交稅費-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎？ 2.【不含稅銷售收入】這個數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】？
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2023-01-11
繳納附加稅增值稅呢會計分錄，前年的會計分錄漏了。怎么補賬調(diào)整啊。 原分錄應該：借：應交稅金～城建稅 其他應交款～教育附加 其他應交款～地方教育 貸：銀行存款 借：應交增值稅～未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
我公司是制造業(yè)一般納稅人，月末增值稅的貸方余額就是本月應交而未交的增值稅，把他轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里，對嗎？營業(yè)稅金及附加這個科目里只核算城建稅、教育費附加、地方教育費附加等一些地稅嗎？如果是，我不明白營業(yè)稅金及附加為什么不包括增值稅呢？
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2017-02-17
我是一般納稅 本月交上月的增值稅，（借：應交增值-末交增值稅 貸：銀行存款）我上個月的分錄是不是應該這樣做（借：應交稅費-應交增值-轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸：應交稅費-末交增值稅）
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2018-07-09
老師，請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣，退回的增值稅要通過轉(zhuǎn)出多交增值稅到進項稅里嗎？ 借：應交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸：應交增值稅—銷項稅額 借：應交增值稅—進項稅額 貸：應交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請問這樣做對嗎？
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2019-05-14
老師老師應交稅費 應交增值稅-銷項稅額期末不是結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費未交增值稅嗎？為什么我用那個快賬軟件沒看到有這一步的？不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的么
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2020-11-25
老師您好，由于去年申報增值稅未填已補交欠稅，今年增值申報扣款時老顯示有多交稅款實際沒有多交，下月網(wǎng)上申報填那里可以不再顯示有多交稅款
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2020-11-19
小規(guī)模納稅人按季報稅，每個月計提增值稅：借：主營業(yè)收入 應交稅金-應交增值稅-應交銷項稅 貸：銀行存款，但是一個季度主營業(yè)收入未達到45萬元，所以不用交增值稅，這個季度已計提的增值稅要怎么處理？分錄怎么做？
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2021-08-25
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬元是否交納增值稅
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2017-09-23
一般納稅人未交增值稅有-445.21的余額，實際也不留抵，怎樣調(diào)成0
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2019-02-12
一般納稅人企業(yè)，月末應繳未交增值稅，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？怎么確認稅額
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2018-05-15
老師 在用友系統(tǒng)里轉(zhuǎn)出未交增值稅 是自動轉(zhuǎn)還是要自己做的
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2016-01-05
房地產(chǎn)小規(guī)模納稅人一個季度開票未超過30萬要交增值稅嗎？
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2019-10-09
房地產(chǎn)預收的首付款（未開預收零稅率發(fā)票）需要預交增值稅嗎？
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2022-02-22
月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時候要把未交的增值稅也結(jié)到利潤里面去嗎
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2017-03-06
老師，年底進項稅額大于銷項稅額要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎
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2023-03-03
未開增值稅發(fā)票要交納城市維護建設(shè)稅、教育費、地方教育費嗎？
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2018-12-11
講未達起征點的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2017-07-27
年底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額，轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)完后，借方余額是對的嗎？余額的數(shù)正好是留底的數(shù)
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2019-01-08