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老師您 好，公司是小規(guī)模一般納稅人，代開的專用發(fā)票，增值稅是全額按1%交的稅，然后附加稅，我去代開的時(shí)候顯示是要按全額交稅，不能免一半，但是我現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候不是填了個(gè)減稅免稅表嗎，減按1%的免稅表，這個(gè)附加稅就出現(xiàn)了退稅的情況了，我這樣子填申報(bào)是不是準(zhǔn)確的呢
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2021-10-18
要補(bǔ)報(bào)加計(jì)扣除，期間費(fèi)用明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表不用動(dòng)吧
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2018-05-24
你好，小規(guī)模在季度申報(bào)免稅額是按3%稅額申報(bào)。財(cái)務(wù)賬免征稅是按開票1%上賬還是稅務(wù)按3%上賬。
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2022-01-07
老師:資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表上的資產(chǎn)賬載金額，要與資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額一致嗎？
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2017-04-26
，小規(guī)模納稅人，季度收入不超過(guò)9萬(wàn)，填增值稅納稅申報(bào)表，填第四大欄，免稅銷售額那個(gè)地方嗎？
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2018-10-19
為什么應(yīng)納增值稅在2萬(wàn)的時(shí)候，申報(bào)表減免了教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，只繳納城建稅
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2019-11-28
小規(guī)模納稅人，增值稅申報(bào)表上面貨物跟服務(wù)欄分開填，是不是在60萬(wàn)之內(nèi)都是免增值稅的呀？
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2020-07-03
小規(guī)模納稅人，電子稅務(wù)局自動(dòng)生成的增值稅納稅申報(bào)表上面的本期免稅額是怎么算出來(lái)的
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2020-04-13
公司一直是免收增值稅的 現(xiàn)在開了一些專票出去 該怎么填申報(bào)表 開出去的專票也要上稅嗎？
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2018-07-11
老師好，我公司養(yǎng)殖生豬，免增值和企業(yè)所得稅，現(xiàn)有財(cái)政補(bǔ)貼收入（營(yíng)業(yè)外收入），在填寫納稅申報(bào)表A類表時(shí)，我把利潤(rùn)總額一并填寫在107020表減免了，現(xiàn)在稅管員說(shuō)我們的營(yíng)業(yè)外收入要交稅，請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事？謝謝
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2024-03-22
稅務(wù)實(shí)操中，模具制造申報(bào)資料的下載中，“銷售發(fā)票匯總表”里有“普通發(fā)票”的數(shù)據(jù)，實(shí)際銷售金額為360000，但是對(duì)應(yīng)的稅額里全是0，且填報(bào)答案里，360000是填列在“三、免抵退稅”那欄的，為什么不填在“四、免稅”里呢，單從申報(bào)的下載資料里，是怎么區(qū)分是“免抵退稅”還是“免稅”的？
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2017-05-23
老師，匯算清繳保存時(shí)提示主表“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1行，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2行之和大于或等于0”要填期間費(fèi)用明細(xì)表，但是小型微利企業(yè)是免填的，必須要填嗎
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2020-04-09
匯算清繳7040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，如果最后計(jì)算得出是虧損幾十萬(wàn)。那么這張表第一行符合小型微利企業(yè)是不是不用填數(shù)據(jù)？企業(yè)是對(duì)的小微的
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2020-05-14
18年匯算清繳: 公司是高企(有證書)，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表: 行次2國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅，A107041這張表要填寫嗎？
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2019-04-24
老師請(qǐng)問(wèn)，我們是小規(guī)模，當(dāng)季度收入是40萬(wàn)，代開專票預(yù)交稅4千，應(yīng)交7.5千，我的增值稅附表一和減免稅明細(xì)表怎么填?我有購(gòu)買稅盤的費(fèi)用，怎么抵減?
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2019-07-09
請(qǐng)問(wèn)老師報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，應(yīng)納稅所得額:79353.69元，之前已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅：53200.74元，那么，A201030表的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表應(yīng)填寫多少？我公司是一般納稅人
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2020-07-15
那個(gè)稅控機(jī)減免沖管理費(fèi)用明細(xì)科目是什么呢？
1/342
2018-12-28
我就是不明白，2019年個(gè)體戶納稅免額到底是多少
1/1012
2019-06-20
老師你好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表是每個(gè)季度自動(dòng)申報(bào)（簡(jiǎn)易申報(bào)（定額定期）），因?yàn)樯霞径扔虚_具專票，所以要更正報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)要如何更正？點(diǎn)擊更正報(bào)表，填上開具專票的數(shù)據(jù)，可是免稅銷售額那欄的數(shù)據(jù)無(wú)法更改
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2023-11-09
請(qǐng)教，增值稅減免稅的明細(xì)賬為什么余額是負(fù)數(shù)
1/986
2019-05-15