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老師好，超市銷(xiāo)售自營(yíng)商品和聯(lián)營(yíng)商品稅率是一樣嗎
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2019-05-25
設(shè)企業(yè)生產(chǎn)一種產(chǎn)品,連續(xù)三年的產(chǎn)量均為600件,而三年的銷(xiāo)售量分別為600件、500件和700件。單位產(chǎn)品售價(jià)為150元。管理費(fèi)用與銷(xiāo)售費(fèi)用年度總額為20000元，且全部為固定成本。單位產(chǎn)品變動(dòng)成本（包括直接材料、直接人工和變動(dòng)性制造費(fèi)用）為80元；固定性制造費(fèi)用為12000元。要求：分別采用變動(dòng)成本法和完全成本法計(jì)算該企業(yè)三年的稅前利潤(rùn)。
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2020-10-28
[背景材料] 甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)高檔化妝品，2021年3月發(fā)生如下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)： (1)采用直接收款的方式銷(xiāo)售A 類(lèi)高檔化妝品，銷(xiāo)售額為450萬(wàn)元。采用分期收款的方式銷(xiāo)售A類(lèi)高檔化妝品，銷(xiāo)售額為560萬(wàn)元，合同規(guī)定當(dāng)月收取價(jià)款的 60%，實(shí)際收到40%。 (2)委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品，發(fā)出委托加工材料成本120萬(wàn)元，乙企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā) 票上注明的加工費(fèi)金額為30萬(wàn)元，增值稅額 3.9萬(wàn)元，受托方乙企業(yè)無(wú)同類(lèi)型化妝品銷(xiāo)售價(jià)格，已代收代繳消費(fèi)稅。 (3)將B類(lèi)高檔化妝品轉(zhuǎn)移給下設(shè)的非獨(dú)立核算門(mén)市部，門(mén)市部當(dāng)月將其銷(xiāo)售，取得銷(xiāo)售額為600萬(wàn)元。 上述業(yè)務(wù)中的銷(xiāo)售額均為不含稅金額，高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。 計(jì)算甲企業(yè)本月應(yīng)交的消費(fèi)稅
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2023-11-12
)1日,從銀行取得短期借款800000元,存入銀行存款帳戶(hù)。(2)3日,用銀行存款預(yù)付甲公司貨款300000元。 (3)4日,購(gòu)入甲公司專(zhuān)利技術(shù)200000元,以銀行存款支付。。(4)5日,投資人李 投入公司一臺(tái)機(jī)床,價(jià)值500000元?！?)6日,用現(xiàn)金發(fā)工人工資10000元。 (6)7日,以銀行存歉支付公司辦公大樓水電費(fèi)12000元。(7)11日,投資人李某投入專(zhuān)利技術(shù)一項(xiàng),價(jià)值350000元(8)14日,用銀行存款購(gòu)買(mǎi)廠房一間,價(jià)值700000元。 (9)16日,職工趙某出差,預(yù)借差旅費(fèi)6000元,以現(xiàn)金付給。 (10)16日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)售產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本,本月共銷(xiāo)售產(chǎn)品1000件,成總計(jì)150000元。 (11)18日,轉(zhuǎn)讓一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,原價(jià)200000元,已提折舊150000元,售50000元,存入銀行。 (12)20日,購(gòu)買(mǎi)原材料98000元,已付60000元,其余貨款未付。。 (13)26日,用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)一批辦公用品4000元,公司管理部門(mén)留用一部分30元,其余分給各車(chē)間使用。 (14)28日,趙某出差回來(lái),報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)5300元,其余現(xiàn)金交回。 (15)31日,銷(xiāo)售商品收入
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2021-12-15
已知天成公司年初無(wú)存貨，2021年生產(chǎn) 甲產(chǎn)品5000件，當(dāng)期全部完工，當(dāng)年銷(xiāo)售4000件，銷(xiāo)售單價(jià)為10元。成本資料如下:直接材料10000元，直接人工5000元，變動(dòng)性制造費(fèi)用5000元，固定性制造費(fèi)用10000元，變動(dòng)銷(xiāo)售費(fèi)用3000元，固定銷(xiāo)售費(fèi)用1000元，變動(dòng)管理費(fèi)用1000元，固定管理費(fèi)用1000元。牙用變動(dòng)成本法計(jì)算下列數(shù)值:（1）產(chǎn)品成本 （2）期間費(fèi)用 （3）期末存貨 （4）銷(xiāo)貨成本 （5）稅前利潤(rùn)
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2021-06-25
我們公司沒(méi)有銷(xiāo)售產(chǎn)品的，都是租給商戶(hù)由他們銷(xiāo)售，我們的成本只有裝修費(fèi)用和零星材料？我們只是代收錢(qián)？
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2018-06-09
外購(gòu)的商品用作福利，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，企業(yè)所得稅視同銷(xiāo)售處理？老師，企業(yè)所得稅視同銷(xiāo)售處理是什么意思？
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2021-09-08
銷(xiāo)售產(chǎn)品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)？開(kāi)進(jìn)來(lái)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票做銷(xiāo)售費(fèi)用是嗎？后面的明細(xì)科目怎么寫(xiě)好？運(yùn)費(fèi)？運(yùn)輸費(fèi)？還是運(yùn)雜費(fèi)
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2019-09-11
一般納稅人 請(qǐng)教:站點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)取得1個(gè)點(diǎn)的普票促銷(xiāo)品入了銷(xiāo)售費(fèi)用，視同銷(xiāo)售時(shí)按照含稅計(jì)算還是不含稅？
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2022-01-02
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)直接出售，怎么分錄處理，另外是不是也不用像成品那樣入庫(kù)和銷(xiāo)售出庫(kù)？
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2021-09-10
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批（屬于應(yīng)稅消費(fèi)品）。加工完成，收回后直接用于銷(xiāo)售的，出售時(shí)的分錄怎么做？
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2021-06-17
商貿(mào)公司，簽訂銷(xiāo)售電器產(chǎn)品合同100萬(wàn)時(shí)，這樣簽訂：80萬(wàn)是貨物價(jià)格，20萬(wàn)為售后服務(wù)費(fèi)用，可行嗎？這樣少交稅
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2019-01-23
利息費(fèi)用為16000美元，公司凈銷(xiāo)售收入為436000美元，商品銷(xiāo)售成本為34.3萬(wàn)美元，所有其他費(fèi)用為15.7萬(wàn)美元，所得稅費(fèi)用為零，公司的收益乘以利息等于多少
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2021-12-15
大發(fā)制藥廠（一般納稅人）2019年3月銷(xiāo)售抗生素藥品116萬(wàn)（含稅），銷(xiāo)售免稅藥品50萬(wàn)，當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原料一批，取得增值稅專(zhuān)用票上注明稅款6.4萬(wàn)，抗生素藥品與免稅藥品無(wú)法劃分耗料，該制藥廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅多少？老師相信解讀一下這個(gè)題應(yīng)該怎么算？
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2019-03-18
、甲制藥廠為增值稅一般納稅人，本年8 月份銷(xiāo)售抗生素藥品205.3 萬(wàn) 元（不含稅），銷(xiāo)售免稅藥品 100 萬(wàn)元。當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批， 取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅款 12.8 萬(wàn)元，抗生素藥品與免稅藥品無(wú)法 劃分耗料情況。甲制藥廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅為（ ）。 （A）32 （B）35.2 （C）18.1 （D）19.2
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2021-12-26
甲制藥廠為增值稅一般納稅人，2018年8月份銷(xiāo)售抗生素藥品232萬(wàn)元（含稅），銷(xiāo)售免稅藥品100萬(wàn)元。當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅款12.8萬(wàn)元，抗生素藥品與免稅藥品無(wú)法劃分耗料情況。甲制藥廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅為（）萬(wàn)元。 A、32 B、35.2 C、23.47 D、19.2
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2019-04-12
A公司和J公司簽訂協(xié)議，采用預(yù)收款方式向J公司銷(xiāo)售一批商品，該批商品實(shí)際成本為200萬(wàn)元，協(xié)議約定，該批商品銷(xiāo)售價(jià)格為339萬(wàn)元（含增值稅），適用的增值稅稅率為13%，J公司在協(xié)議簽訂時(shí)預(yù)付60%貨款（按含稅價(jià)計(jì)算），剩余款項(xiàng)于A公司發(fā)出商品時(shí)支付。
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2019-12-26
當(dāng)月庫(kù)存商品銷(xiāo)售發(fā)出未開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，發(fā)出的這部分庫(kù)存商品是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本？？？
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2018-03-08
購(gòu)買(mǎi)學(xué)習(xí)用品，領(lǐng)用部門(mén)分別轉(zhuǎn)管理費(fèi)用和銷(xiāo)售本門(mén)，是不是 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 200 貸:現(xiàn)金 200 借 :現(xiàn)金 200 貸: 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 200
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2020-06-09
老板這邊有銷(xiāo)售幾個(gè)產(chǎn)品，其中一個(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出去了，是不是要對(duì)應(yīng)這個(gè)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才能抵這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅的呢？還是不用看對(duì)應(yīng)的同一個(gè)產(chǎn)品的呢
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2018-08-13