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通過以前年度損益調(diào)整調(diào)賬之后，報稅時候報表的期初數(shù)字需要改嗎
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2022-01-08
年報工資調(diào)整表里，各類基本社會保障性繳款是填企業(yè)承擔(dān)的部分嗎？
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2024-03-26
企業(yè)所得稅匯算清繳里，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填寫嗎？
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2018-05-04
資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整時，什么情況下調(diào)所得稅，什么情況下不調(diào)所得稅
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2021-05-20
年報的話，一般企業(yè)收入明細(xì)表里的收入填的是一整個年度的收入嗎
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2017-03-26
發(fā)生管理費(fèi)用福利費(fèi)時直接借福利費(fèi)貸銀行，所得稅匯算清繳把這一部分叢應(yīng)付工資納稅調(diào)整表調(diào)增調(diào)減嗎
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2020-03-18
公司11月份剛成立，做匯算清繳的時候，12月份沒有工資，但發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)226，這筆費(fèi)用在 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)表中需要填寫嗎？
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2018-04-25
老師，年報“視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表”這張表的“視同銷售收入”是不是指自產(chǎn)商品送給客戶和員工才視同銷售，外購的煙酒和食品給客戶和員工的不視同銷售呢？
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2017-04-26
小規(guī)模納稅人，平時業(yè)務(wù)很小，企業(yè)所得稅的職工納稅調(diào)整表，職工薪酬的帳載金額是30000，稅收金額是不是30000呢？？？
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2017-05-20
匯算清繳，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中，公司賬載科目，借，長期待攤費(fèi)用，開辦費(fèi) 10萬，明細(xì)表長期待攤費(fèi)用怎么填？
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2020-05-12
請問，外購了手機(jī)等等，發(fā)給員工，當(dāng)福利了，每人都有，增值稅是不用視同銷售的，但是所得稅需要視同銷售，問題是，在所得稅視同銷售的時候（匯算清繳時），要不要考慮增值稅？因?yàn)橛嬋牍芾碣M(fèi)用福利費(fèi)我記的是10萬，如果考慮所得稅的視同銷售，在5050納稅調(diào)整表的計入福利費(fèi)要不要記13萬？
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2020-05-02
老師，我的匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，稅收金額只能填小于賬載金額的60%嗎
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2020-05-20
老師，您好！請問所得稅年報職工薪酬支出及納稅調(diào)整表工資薪金一欄，賬載金額是按照應(yīng)付職工薪酬-職工工資的借方發(fā)生額填列？還是貸方發(fā)生額填列？
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2020-05-22
老師你好，請問一下，所得稅資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和稅收折舊額，攤銷額怎么填？我填的對嗎？
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2020-04-03
老師好，請問年度所得稅中職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中，實(shí)際發(fā)生額是不是填應(yīng)付職工薪酬的借方本年累計數(shù)，賬載金額填應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方本年累計數(shù)呢？ 稅收金額跟實(shí)際發(fā)生額一致？
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2023-05-16
去年10月和11月購入固定資產(chǎn)，11月-12月固定資產(chǎn)賬上沒有計提折舊，我從21年1月開始計提折舊，所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)納稅調(diào)整表需要把去年的折舊填上嗎？一共3.7萬元？
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2021-04-25
18年收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼400多元，請問這屬于不征稅收入嗎，匯算清繳時需要填A(yù)105040表《專項(xiàng)用途財政性納稅調(diào)整明細(xì)表》嗎？
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2019-05-29
老師，您好！我們在2023年做了一批固定資產(chǎn)的報廢，因?yàn)檫€沒有提完折舊，所以剩下的折舊金額計入了營業(yè)外支出了，這個金額現(xiàn)在我除了填寫那個一般企業(yè)成本支出明細(xì)表的營業(yè)外支出-其他這里以外，那張資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表要填嗎？
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2024-03-13
老師，請問一下所得稅匯算中，資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表中第4列的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)那里怎么填寫？
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2019-05-17
企業(yè)所得稅匯算，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表， 稅收金額是交的個稅的工資總額嗎？
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2020-05-22