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老師您好，我去年10月份把購買的固定資產(chǎn)直接入了費用科目，所得稅匯算也做完了，沒法調(diào)整了，我現(xiàn)在該怎樣把固定資產(chǎn)從費用里調(diào)整回來，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2022-05-23
補(bǔ)繳以前年度增值稅，企業(yè)所得稅，做分錄：借：以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，借：本年利潤-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整，不往應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目走，這樣可以嗎？
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2022-02-15
1.賬套沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，需要調(diào)整去年的管理費用，該怎么辦？2.公司籌備期間的開辦費可以包含期間的工資費用嗎？領(lǐng)導(dǎo)希望那樣進(jìn)行攤銷，自己覺得不能，
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2019-04-01
本行20日一般性存款各科目余額655 000 000元，上旬調(diào)整存款時已交存一般性存款83 500 000元，本行一般性存款繳存比例為15%，計算中旬調(diào)整金額并編制上劃上級行分錄
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2020-07-01
老師，您好！調(diào)整以前年度的暫估成本是借：利潤分配_未分配利潤 貸：工程施工 ？是以前年度已經(jīng)沖掉暫估，現(xiàn)在那個項目發(fā)票回來補(bǔ)記的暫估，還是要以前年度損益調(diào)整過度？
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2021-03-24
上月會計分錄做錯了，借：銀行/現(xiàn)金180000 貸：營業(yè)外收入180000 貸方科目用錯了，且上月180000已轉(zhuǎn)入本年利潤，這月想調(diào)整這張憑證貸方，借：銀行/現(xiàn)金180000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 180000，應(yīng)該怎么調(diào)整
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2018-01-06
我要增加去年的主營業(yè)務(wù)收入 請問是直接調(diào)整增加主營業(yè)務(wù)收入 還是通過以前年度損益調(diào)整科目？非重大的 損益 可以直接計入本期的損益 計入本月的主營業(yè)務(wù)收入嗎
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2017-12-22
老師好，去年發(fā)生的稅費要調(diào)整到資產(chǎn)里面，要用到以前年度損益調(diào)整，需要調(diào)整以前年度報表嗎？要是不用調(diào)整，今年報表期初數(shù)需要調(diào)整嗎？
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2022-03-17
今年社保和工資分錄錄錯了，想在12月調(diào)整，但是調(diào)整了以后影響了我整個季度的利潤，應(yīng)該按調(diào)整前的數(shù)據(jù)報企業(yè)所得稅后，還是調(diào)整后？
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2019-01-06
老師，因為我第一次做生產(chǎn)型企業(yè)的賬，我想請教一下就是采購進(jìn)來的商品會計科目是原材料，銷售出去的是整合的商品會計科目是庫存商品這種，賣出去商品（開發(fā)票）結(jié)轉(zhuǎn)的成本應(yīng)該是對應(yīng)的原材料成本對吧？那這個原材料整合之后在會計中如何轉(zhuǎn)化為庫存商品科目呢？
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2023-03-21
老師好，請問發(fā)放工資與計提工資存在差異，在發(fā)放工資當(dāng)月調(diào)整還是可以先不調(diào)整，什么時候需要調(diào)整了再調(diào)整？或者年底一次性調(diào)整
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2019-09-22
調(diào)整前的凈利潤 600萬，調(diào)整后的凈利潤=600-200（內(nèi)部交易利潤）+已實現(xiàn)折舊的利潤 算長投的損益調(diào)整，用的是調(diào)整前的凈利潤，還是調(diào)整后的凈利潤
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2023-08-04
2018年發(fā)現(xiàn)一筆分錄，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在想調(diào)整這個分錄，但是我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目，該怎么做分錄呢？不是應(yīng)該利潤增加才對嗎？
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2020-03-19
收到利息款，借 銀行存款，貸 財務(wù)費用－利息，結(jié)果導(dǎo)致科目余額表的金額比利潤表的金額大。季報已經(jīng)申報了，現(xiàn)在匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)了。應(yīng)該怎么調(diào)整，調(diào)整分錄？感謝
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2019-04-27
我們公司是生產(chǎn)出口企業(yè)，我們有產(chǎn)品不能退稅，視同內(nèi)銷征稅，是17年的了，我做分錄是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費-銷項，那以前年度損益調(diào)整科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢
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2018-03-30
老師,有這樣的會計分錄，借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤分配，未分配利潤，這個需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？我現(xiàn)在負(fù)債表不平，我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表上，沒有以前年度損益調(diào)整的科目
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2020-02-25
老師好，企業(yè)剛成立五個月，以前沒有賬，現(xiàn)在剛成為一般納稅人，我們網(wǎng)上申報增值稅零申報，如果企業(yè)賬目整理好，怎么交稅，需要補(bǔ)交還是按照整理好的當(dāng)月的數(shù)據(jù)呢？
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2018-12-09
前面代賬會計沒有把18年年終獎計提在12月份。這邊才接手，可以1月計提，2月發(fā)放，3月申報嗎？如果在19年申報，不做以前年度損益調(diào)整，用什么科目呢？前面代賬不想調(diào)整
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2019-02-15
18年暫估的成本，明細(xì)科目要調(diào)整，該怎么調(diào)？比如：借：工程施工/A成本 10 工程施工/B成本 30 貸：應(yīng)付賬款/暫估 40但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，A成本是30 B成本是10 ?？缒炅?，該怎么調(diào)整做分錄？
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2019-03-08
我上任財務(wù)因為和領(lǐng)導(dǎo)不開心，把已經(jīng)交的土地使用稅做了“預(yù)付賬款“，掛在那里十幾年了，稅款不可能退的，現(xiàn)在上級主管部門要求把科目調(diào)整，請問老師我怎么調(diào)整
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2022-08-30
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