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請(qǐng)問(wèn)跨境電商支付海關(guān)增值稅稅款,前面一部分是其他應(yīng)付款,另外后面有部分是做的成本,可以這樣做不?之前我都是做的其他應(yīng)付款,但是后面有兩筆是股東打款到基本戶上支付的,這樣的話就只有做成本了吧?
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2018-12-11
您好,請(qǐng)教文老師,我司是在中方注冊(cè)公司,但做跨境電商出口美國(guó),我司未注冊(cè)進(jìn)出口權(quán),貨物都是通過(guò)國(guó)際貨代公司發(fā)到國(guó)外的,收入從第三方轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi),想請(qǐng)教這些收入要做帳嗎?如要做帳那稅務(wù)方面是如何處理?謝謝!
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2019-07-23
跨境電商小企業(yè),目前銀行,現(xiàn)金為0。需要交保險(xiǎn)費(fèi)用什么的,用個(gè)人名頭(不固定非法人)存入基本戶來(lái)繳納?,F(xiàn)在做的是其他應(yīng)付款,但是長(zhǎng)期這樣會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?光有費(fèi)用發(fā)票,沒(méi)有成本,收入發(fā)票,這樣會(huì)有問(wèn)題嗎?
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2019-03-13
這選擇選什么老師 10、企業(yè)購(gòu)置并實(shí)際使用環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的,該專用設(shè)備投資額的()可從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免;當(dāng)年不足抵免的,可在以后5個(gè)納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免。 A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%
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2021-09-16
想實(shí)現(xiàn)內(nèi)外賬統(tǒng)一,我們需要怎么做?(公司的外賬是相當(dāng)不正規(guī),一直在代理記賬那里。內(nèi)賬是去年一月份開(kāi)始建立的,也是很多不正規(guī),主要是公司管理的問(wèn)題)這種情況怎么辦?如何著手?老師,如果您是這樣的處境您該怎么做?
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2019-05-23
A居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,本年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬(wàn)元,其設(shè)在M國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為60萬(wàn)元(折合人民幣,下同),在M國(guó)已繳納企業(yè)所得稅16.8萬(wàn)元。該企業(yè)本年在我國(guó)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為多少萬(wàn)元。
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2020-07-12
老師您好!請(qǐng)問(wèn)人民幣賬戶支付境外貨款,取得關(guān)稅和增值稅票,賬務(wù)處理是不是如下:借:庫(kù)存商品(海關(guān)增值稅完稅價(jià))應(yīng)交稅金-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅(海關(guān)增值稅額)匯兌損益(差額)貸:其他應(yīng)付款(關(guān)稅稅額)應(yīng)付賬款(人民幣賬戶實(shí)際付款)
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2021-12-08
老師好!我是邊民互市貿(mào)易合作社會(huì)計(jì),我們合作社與越南公司(供應(yīng)商)簽訂合同購(gòu)買(mǎi)堅(jiān)果,堅(jiān)果過(guò)境清關(guān)后賣(mài)給中國(guó)落地加工工廠,請(qǐng)教我們?cè)诓少?gòu)過(guò)程中和賣(mài)給加工廠怎么做會(huì)計(jì)分錄?我們以什么收入作為主營(yíng)收入比較合理?
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2025-04-15
某外籍專家甲在中國(guó)境內(nèi)無(wú)住所,于2019年2月至5月收聘在華工作。該期間甲每月取得中國(guó)精美企業(yè)支付的工作人民幣28000元;另以實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)形式取得住房補(bǔ)貼人民幣3000元,則甲在中國(guó)期間每月的應(yīng)納稅所得額 是 (元)
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2019-03-11
請(qǐng)問(wèn)后續(xù)交附加稅的分錄是怎么樣的?我看到我司做的是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代繳城建稅等,請(qǐng)問(wèn)附加稅不是應(yīng)該是代境外單位支付的,不應(yīng)該歸入我們公司的費(fèi)用嗎?為什么要做到稅金及附加里面呢?
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2019-07-29
請(qǐng)問(wèn)跨境電商公司支付給支付公司的支付費(fèi)用,就是加簽的支付手續(xù)費(fèi),這個(gè)是掛什么科目?還有就是對(duì)方不是按照充值的金額開(kāi)票,而是按照使用的金額開(kāi)票,1月份已經(jīng)支付了費(fèi)用,但是2月份才開(kāi)發(fā)票,怎么做賬呢?
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2020-02-17
我們是北京母公司的全資子公司,母公司資本金賬戶中有部分外幣,前期因?yàn)橥鈪R監(jiān)管的原因,基本閑置,現(xiàn)在外匯局放寬境內(nèi)再投資后,我們想讓母公司把這部分閑置外幣以增加注冊(cè)資本的方式,轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),這樣操作是否可行?
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2019-11-27
老師 麻煩問(wèn)下 出口業(yè)務(wù)如果有中間人,我們公司收貨款全額收,然后再支付給境外中間人貨款一定比例的傭金,這個(gè)能實(shí)現(xiàn)嗎?如果可以,稅務(wù)上需要哪些憑證把支付的傭金作為成本扣除,確認(rèn)收入還是按報(bào)關(guān)單FOB直接確認(rèn)嗎?
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2024-04-24
公司是做境外的展會(huì),帶國(guó)內(nèi)的企業(yè)到國(guó)外考查,國(guó)內(nèi)的企業(yè)要開(kāi)增值稅專用發(fā)票,我們對(duì)應(yīng)的成本有一部份是是國(guó)外的,一部份是國(guó)內(nèi)的普通 發(fā)票,像機(jī)票呀,團(tuán)票呀,都是服務(wù)行業(yè)開(kāi)的,都是開(kāi)普通發(fā)票,不能抵扣,,那么怎么做賬呢?
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2017-09-11
我公司向境外支付一筆網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi),業(yè)務(wù)主要內(nèi)容為登錄國(guó)外的總公司網(wǎng)站上傳部分?jǐn)?shù)據(jù)。月末總公司會(huì)將該部分網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,線路等相關(guān)費(fèi)用分?jǐn)偨o我公司。支付的這筆費(fèi)用是否需要代扣代繳所得稅和增值稅。
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2018-03-16
我們公司是一個(gè)跨境電商,就是給別人提供的一個(gè)平臺(tái),平時(shí)的業(yè)務(wù)就是一些稅金和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),這些都是代收代繳的,就沒(méi)得營(yíng)業(yè)成本。但是利潤(rùn)表上面的營(yíng)業(yè)成本一直是空的,這樣子一直做賬下去可以?該怎么做賬比較好呢?
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2018-10-29
學(xué)堂老師好!我想請(qǐng)教關(guān)于并購(gòu)方面的問(wèn)題。我公司收購(gòu)了越南一家公司100%股權(quán)后,境內(nèi)公司和越南公司就是母子公司的關(guān)系了吧?稅務(wù)方面有什么要注意的地方呢?企業(yè)所得稅 要怎么處理呢?要編制合并報(bào)表嗎?謝謝您的答復(fù)!
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2022-11-15
跨境電商 從國(guó)內(nèi)產(chǎn)品采購(gòu)到海外倉(cāng)入庫(kù)到最后銷(xiāo)售各個(gè)節(jié)點(diǎn),哪些需要會(huì)計(jì)記賬? 產(chǎn)品下單 供應(yīng)商發(fā)貨-產(chǎn)品在途 產(chǎn)品本地入庫(kù) 本地發(fā)貨至海外倉(cāng) 產(chǎn)品在途 產(chǎn)品到海外倉(cāng),海外倉(cāng)入庫(kù) 買(mǎi)家下單 產(chǎn)品出庫(kù)送至買(mǎi)家手中
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2024-06-06
戰(zhàn)略老師說(shuō)主觀題分不清,就先把包含的答案都寫(xiě)上去,比如宏觀環(huán)境分析的4點(diǎn)都寫(xiě)上,再去找材料,有的就復(fù)制粘貼,沒(méi)有的就算了,他說(shuō)的沒(méi)有就算了的意思是沒(méi)找到材料支持的答案就不寫(xiě)了,還是答案留在那里,材料不寫(xiě)
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2022-01-22
將4年前購(gòu)買(mǎi)的一項(xiàng)專利權(quán)出售,該專利權(quán)的購(gòu)入成本為50000元,規(guī)定的推銷(xiāo)期限為10年。將其轉(zhuǎn)人待處置資產(chǎn)后的第10天獲得批準(zhǔn)出售,獲得價(jià)款20 600元,款項(xiàng)已存入銀行。 17年末經(jīng)核查確認(rèn)三年之前出租的資產(chǎn)的租金是收入為100000元,因承租企業(yè)陷入財(cái)務(wù)困境,確實(shí)無(wú)法收回,按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后予以核銷(xiāo),假設(shè)該租金收入收回后應(yīng)當(dāng)上交財(cái)政。 18年末經(jīng)核查確認(rèn)三年之前預(yù)付款項(xiàng)采購(gòu)專利技術(shù)款為200000元,一買(mǎi)房被撤銷(xiāo)已無(wú)望再收回,所購(gòu)專利技術(shù)也確實(shí)無(wú)法收回預(yù)付賬。 19年末盤(pán)點(diǎn)存貨和固定資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)專業(yè)活動(dòng)用材料易于為8000元,尚未入賬,經(jīng)營(yíng)材料短缺2000元一類圖書(shū)沒(méi)有入賬(去年購(gòu)入),該類圖書(shū)的市場(chǎng)價(jià)格為5000元,盤(pán)點(diǎn)之后的第10天獲得批準(zhǔn)予以處理
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2021-10-27