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您好，請(qǐng)教文老師，我司是在中方注冊(cè)公司，但做跨境電商出口美國，我司未注冊(cè)進(jìn)出口權(quán)，貨物都是通過國際貨代公司發(fā)到國外的，收入從第三方轉(zhuǎn)入國內(nèi)，想請(qǐng)教這些收入要做帳嗎？如要做帳那稅務(wù)方面是如何處理？謝謝！
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2019-07-23
跨境電商小企業(yè)，目前銀行，現(xiàn)金為0。需要交保險(xiǎn)費(fèi)用什么的，用個(gè)人名頭（不固定非法人）存入基本戶來繳納?，F(xiàn)在做的是其他應(yīng)付款，但是長期這樣會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？光有費(fèi)用發(fā)票，沒有成本，收入發(fā)票，這樣會(huì)有問題嗎？
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2019-03-13
這選擇選什么老師 10、企業(yè)購置并實(shí)際使用環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的,該專用設(shè)備投資額的（）可從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免;當(dāng)年不足抵免的,可在以后5個(gè)納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免。 A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%
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2021-09-16
想實(shí)現(xiàn)內(nèi)外賬統(tǒng)一，我們需要怎么做？(公司的外賬是相當(dāng)不正規(guī)，一直在代理記賬那里。內(nèi)賬是去年一月份開始建立的，也是很多不正規(guī)，主要是公司管理的問題)這種情況怎么辦？如何著手？老師，如果您是這樣的處境您該怎么做？
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2019-05-23
A居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，本年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬元，其設(shè)在M國的分公司應(yīng)納稅所得額為60萬元(折合人民幣，下同)，在M國已繳納企業(yè)所得稅16.8萬元。該企業(yè)本年在我國實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2020-07-12
老師您好！請(qǐng)問人民幣賬戶支付境外貨款，取得關(guān)稅和增值稅票，賬務(wù)處理是不是如下：借：庫存商品（海關(guān)增值稅完稅價(jià)）應(yīng)交稅金-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅（海關(guān)增值稅額）匯兌損益（差額）貸：其他應(yīng)付款（關(guān)稅稅額）應(yīng)付賬款（人民幣賬戶實(shí)際付款）
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2021-12-08
老師好！我是邊民互市貿(mào)易合作社會(huì)計(jì)，我們合作社與越南公司（供應(yīng)商）簽訂合同購買堅(jiān)果，堅(jiān)果過境清關(guān)后賣給中國落地加工工廠，請(qǐng)教我們?cè)诓少忂^程中和賣給加工廠怎么做會(huì)計(jì)分錄？我們以什么收入作為主營收入比較合理？
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2025-04-15
某外籍專家甲在中國境內(nèi)無住所，于2019年2月至5月收聘在華工作。該期間甲每月取得中國精美企業(yè)支付的工作人民幣28000元；另以實(shí)報(bào)實(shí)銷形式取得住房補(bǔ)貼人民幣3000元，則甲在中國期間每月的應(yīng)納稅所得額 是 （元）
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2019-03-11
請(qǐng)問后續(xù)交附加稅的分錄是怎么樣的？我看到我司做的是借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代繳城建稅等，請(qǐng)問附加稅不是應(yīng)該是代境外單位支付的，不應(yīng)該歸入我們公司的費(fèi)用嗎？為什么要做到稅金及附加里面呢？
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2019-07-29
請(qǐng)問跨境電商公司支付給支付公司的支付費(fèi)用，就是加簽的支付手續(xù)費(fèi)，這個(gè)是掛什么科目？還有就是對(duì)方不是按照充值的金額開票，而是按照使用的金額開票，1月份已經(jīng)支付了費(fèi)用，但是2月份才開發(fā)票，怎么做賬呢？
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2020-02-17
我們是北京母公司的全資子公司，母公司資本金賬戶中有部分外幣，前期因?yàn)橥鈪R監(jiān)管的原因，基本閑置，現(xiàn)在外匯局放寬境內(nèi)再投資后，我們想讓母公司把這部分閑置外幣以增加注冊(cè)資本的方式，轉(zhuǎn)過來，這樣操作是否可行？
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2019-11-27
老師 麻煩問下 出口業(yè)務(wù)如果有中間人，我們公司收貨款全額收，然后再支付給境外中間人貨款一定比例的傭金，這個(gè)能實(shí)現(xiàn)嗎？如果可以，稅務(wù)上需要哪些憑證把支付的傭金作為成本扣除，確認(rèn)收入還是按報(bào)關(guān)單FOB直接確認(rèn)嗎？
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2024-04-24
公司是做境外的展會(huì)，帶國內(nèi)的企業(yè)到國外考查，國內(nèi)的企業(yè)要開增值稅專用發(fā)票，我們對(duì)應(yīng)的成本有一部份是是國外的，一部份是國內(nèi)的普通 發(fā)票，像機(jī)票呀，團(tuán)票呀，都是服務(wù)行業(yè)開的，都是開普通發(fā)票，不能抵扣，，那么怎么做賬呢？
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2017-09-11
我公司向境外支付一筆網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)，業(yè)務(wù)主要內(nèi)容為登錄國外的總公司網(wǎng)站上傳部分?jǐn)?shù)據(jù)。月末總公司會(huì)將該部分網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，線路等相關(guān)費(fèi)用分?jǐn)偨o我公司。支付的這筆費(fèi)用是否需要代扣代繳所得稅和增值稅。
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2018-03-16
我們公司是一個(gè)跨境電商，就是給別人提供的一個(gè)平臺(tái)，平時(shí)的業(yè)務(wù)就是一些稅金和倉儲(chǔ)費(fèi)，這些都是代收代繳的，就沒得營業(yè)成本。但是利潤表上面的營業(yè)成本一直是空的，這樣子一直做賬下去可以？該怎么做賬比較好呢？
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2018-10-29
學(xué)堂老師好！我想請(qǐng)教關(guān)于并購方面的問題。我公司收購了越南一家公司100%股權(quán)后，境內(nèi)公司和越南公司就是母子公司的關(guān)系了吧？稅務(wù)方面有什么要注意的地方呢？企業(yè)所得稅 要怎么處理呢？要編制合并報(bào)表嗎？謝謝您的答復(fù)！
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2022-11-15
跨境電商 從國內(nèi)產(chǎn)品采購到海外倉入庫到最后銷售各個(gè)節(jié)點(diǎn)，哪些需要會(huì)計(jì)記賬？ 產(chǎn)品下單 供應(yīng)商發(fā)貨-產(chǎn)品在途 產(chǎn)品本地入庫 本地發(fā)貨至海外倉 產(chǎn)品在途 產(chǎn)品到海外倉，海外倉入庫 買家下單 產(chǎn)品出庫送至買家手中
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2024-06-06
戰(zhàn)略老師說主觀題分不清，就先把包含的答案都寫上去，比如宏觀環(huán)境分析的4點(diǎn)都寫上，再去找材料，有的就復(fù)制粘貼，沒有的就算了，他說的沒有就算了的意思是沒找到材料支持的答案就不寫了，還是答案留在那里，材料不寫
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2022-01-22
將4年前購買的一項(xiàng)專利權(quán)出售，該專利權(quán)的購入成本為50000元，規(guī)定的推銷期限為10年。將其轉(zhuǎn)人待處置資產(chǎn)后的第10天獲得批準(zhǔn)出售,獲得價(jià)款20 600元，款項(xiàng)已存入銀行。 17年末經(jīng)核查確認(rèn)三年之前出租的資產(chǎn)的租金是收入為100000元，因承租企業(yè)陷入財(cái)務(wù)困境，確實(shí)無法收回，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后予以核銷，假設(shè)該租金收入收回后應(yīng)當(dāng)上交財(cái)政。 18年末經(jīng)核查確認(rèn)三年之前預(yù)付款項(xiàng)采購專利技術(shù)款為200000元，一買房被撤銷已無望再收回，所購專利技術(shù)也確實(shí)無法收回預(yù)付賬。 19年末盤點(diǎn)存貨和固定資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)專業(yè)活動(dòng)用材料易于為8000元，尚未入賬，經(jīng)營材料短缺2000元一類圖書沒有入賬（去年購入），該類圖書的市場(chǎng)價(jià)格為5000元，盤點(diǎn)之后的第10天獲得批準(zhǔn)予以處理
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2021-10-27
老師您好，請(qǐng)教一個(gè)問題，非居民個(gè)人給我公司提供勞務(wù)，協(xié)議約定其往返機(jī)票境內(nèi)食宿由我公司承擔(dān)，機(jī)票我公司可以稅前列支嗎？另外支付給他的勞務(wù)報(bào)酬是不是減去20%后計(jì)征，如果超過20000加征50%嗎？盼回復(fù)，謝謝！
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2019-07-23