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想實(shí)現(xiàn)內(nèi)外賬統(tǒng)一，我們需要怎么做？(公司的外賬是相當(dāng)不正規(guī)，一直在代理記賬那里。內(nèi)賬是去年一月份開始建立的，也是很多不正規(guī)，主要是公司管理的問題)這種情況怎么辦？如何著手？老師，如果您是這樣的處境您該怎么做？
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2019-05-23
A居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，本年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬元，其設(shè)在M國的分公司應(yīng)納稅所得額為60萬元(折合人民幣，下同)，在M國已繳納企業(yè)所得稅16.8萬元。該企業(yè)本年在我國實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2020-07-12
老師您好！請問人民幣賬戶支付境外貨款，取得關(guān)稅和增值稅票，賬務(wù)處理是不是如下：借：庫存商品（海關(guān)增值稅完稅價(jià)）應(yīng)交稅金-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅（海關(guān)增值稅額）匯兌損益（差額）貸：其他應(yīng)付款（關(guān)稅稅額）應(yīng)付賬款（人民幣賬戶實(shí)際付款）
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2021-12-08
跨境電商 從國內(nèi)產(chǎn)品采購到海外倉入庫到最后銷售各個(gè)節(jié)點(diǎn)，哪些需要會(huì)計(jì)記賬？ 產(chǎn)品下單 供應(yīng)商發(fā)貨-產(chǎn)品在途 產(chǎn)品本地入庫 本地發(fā)貨至海外倉 產(chǎn)品在途 產(chǎn)品到海外倉，海外倉入庫 買家下單 產(chǎn)品出庫送至買家手中
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2024-06-06
請問后續(xù)交附加稅的分錄是怎么樣的？我看到我司做的是借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代繳城建稅等，請問附加稅不是應(yīng)該是代境外單位支付的，不應(yīng)該歸入我們公司的費(fèi)用嗎？為什么要做到稅金及附加里面呢？
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2019-07-29
老師 麻煩問下 出口業(yè)務(wù)如果有中間人，我們公司收貨款全額收，然后再支付給境外中間人貨款一定比例的傭金，這個(gè)能實(shí)現(xiàn)嗎？如果可以，稅務(wù)上需要哪些憑證把支付的傭金作為成本扣除，確認(rèn)收入還是按報(bào)關(guān)單FOB直接確認(rèn)嗎？
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2024-04-24
請問跨境電商公司支付給支付公司的支付費(fèi)用，就是加簽的支付手續(xù)費(fèi)，這個(gè)是掛什么科目？還有就是對方不是按照充值的金額開票，而是按照使用的金額開票，1月份已經(jīng)支付了費(fèi)用，但是2月份才開發(fā)票，怎么做賬呢？
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2020-02-17
公司是做境外的展會(huì)，帶國內(nèi)的企業(yè)到國外考查，國內(nèi)的企業(yè)要開增值稅專用發(fā)票，我們對應(yīng)的成本有一部份是是國外的，一部份是國內(nèi)的普通 發(fā)票，像機(jī)票呀，團(tuán)票呀，都是服務(wù)行業(yè)開的，都是開普通發(fā)票，不能抵扣，，那么怎么做賬呢？
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2017-09-11
我公司向境外支付一筆網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)，業(yè)務(wù)主要內(nèi)容為登錄國外的總公司網(wǎng)站上傳部分?jǐn)?shù)據(jù)。月末總公司會(huì)將該部分網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，線路等相關(guān)費(fèi)用分?jǐn)偨o我公司。支付的這筆費(fèi)用是否需要代扣代繳所得稅和增值稅。
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2018-03-16
戰(zhàn)略老師說主觀題分不清，就先把包含的答案都寫上去，比如宏觀環(huán)境分析的4點(diǎn)都寫上，再去找材料，有的就復(fù)制粘貼，沒有的就算了，他說的沒有就算了的意思是沒找到材料支持的答案就不寫了，還是答案留在那里，材料不寫
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2022-01-22
老師好！我是邊民互市貿(mào)易合作社會(huì)計(jì)，我們合作社與越南公司（供應(yīng)商）簽訂合同購買堅(jiān)果，堅(jiān)果過境清關(guān)后賣給中國落地加工工廠，請教我們在采購過程中和賣給加工廠怎么做會(huì)計(jì)分錄？我們以什么收入作為主營收入比較合理？
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2025-04-15
某外籍專家甲在中國境內(nèi)無住所，于2019年2月至5月收聘在華工作。該期間甲每月取得中國精美企業(yè)支付的工作人民幣28000元；另以實(shí)報(bào)實(shí)銷形式取得住房補(bǔ)貼人民幣3000元，則甲在中國期間每月的應(yīng)納稅所得額 是 （元）
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2019-03-11
我們是北京母公司的全資子公司，母公司資本金賬戶中有部分外幣，前期因?yàn)橥鈪R監(jiān)管的原因，基本閑置，現(xiàn)在外匯局放寬境內(nèi)再投資后，我們想讓母公司把這部分閑置外幣以增加注冊資本的方式，轉(zhuǎn)過來，這樣操作是否可行？
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2019-11-27
學(xué)堂老師好！我想請教關(guān)于并購方面的問題。我公司收購了越南一家公司100%股權(quán)后，境內(nèi)公司和越南公司就是母子公司的關(guān)系了吧？稅務(wù)方面有什么要注意的地方呢？企業(yè)所得稅 要怎么處理呢？要編制合并報(bào)表嗎？謝謝您的答復(fù)！
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2022-11-15
我們公司是一個(gè)跨境電商，就是給別人提供的一個(gè)平臺(tái)，平時(shí)的業(yè)務(wù)就是一些稅金和倉儲(chǔ)費(fèi)，這些都是代收代繳的，就沒得營業(yè)成本。但是利潤表上面的營業(yè)成本一直是空的，這樣子一直做賬下去可以？該怎么做賬比較好呢？
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2018-10-29
老師您好，請教一個(gè)問題，非居民個(gè)人給我公司提供勞務(wù)，協(xié)議約定其往返機(jī)票境內(nèi)食宿由我公司承擔(dān)，機(jī)票我公司可以稅前列支嗎？另外支付給他的勞務(wù)報(bào)酬是不是減去20%后計(jì)征，如果超過20000加征50%嗎？盼回復(fù)，謝謝！
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2019-07-23
我在會(huì)計(jì)學(xué)堂買的資料上面說的是 核準(zhǔn)制賬戶有:基本存款賬戶，臨時(shí)存款賬戶，預(yù)算單位專用存款賬戶，合格境外投資者專用存款賬戶，而靳煥一老師講的是所有銀行結(jié)算賬戶都是備案質(zhì)，下圖是靳老師的截圖，我懵了
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2020-02-18
【多選】 下列各項(xiàng)中，通?？梢宰鳛樽兏鼘徲?jì)業(yè)務(wù)的合理理由的有(　　)。（2018年） A.環(huán)境變化對審計(jì)服務(wù)的需求產(chǎn)生影響 B.客觀因素導(dǎo)致審計(jì)范圍受到限制 C.委托方對原來要求的審計(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)存在誤解 D.管理層對審計(jì)范圍施加限制
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2021-04-30
企業(yè)所得稅以前是核定征收，利潤表不存在虧損，都按收入的2%繳納企業(yè)所得稅，2018年查賬征收，請問企業(yè)匯算清繳的時(shí)候，2018年以前年度，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中，當(dāng)年境內(nèi)所得額怎么填寫，就按當(dāng)年繳納企業(yè)所得稅/25%?
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2019-05-20
"企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的處置資產(chǎn)的下列情形中，應(yīng)視同銷售確認(rèn)企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入的是（ ）。 A.將資產(chǎn)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)或福利 B.將資產(chǎn)用于加工另一種產(chǎn)品 C.將資產(chǎn)結(jié)構(gòu)或性能改變 D.將資產(chǎn)在總分支機(jī)構(gòu)之間轉(zhuǎn)移"
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2023-03-07