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這選擇選什么老師 10、企業(yè)購置并實際使用環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設備的,該專用設備投資額的（）可從企業(yè)當年的應納稅額中抵免;當年不足抵免的,可在以后5個納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免。 A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%
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2021-09-16
想實現(xiàn)內(nèi)外賬統(tǒng)一，我們需要怎么做？(公司的外賬是相當不正規(guī)，一直在代理記賬那里。內(nèi)賬是去年一月份開始建立的，也是很多不正規(guī)，主要是公司管理的問題)這種情況怎么辦？如何著手？老師，如果您是這樣的處境您該怎么做？
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2019-05-23
A居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，本年境內(nèi)應納稅所得額為300萬元，其設在M國的分公司應納稅所得額為60萬元(折合人民幣，下同)，在M國已繳納企業(yè)所得稅16.8萬元。該企業(yè)本年在我國實際應繳納的企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2020-07-12
老師您好！請問人民幣賬戶支付境外貨款，取得關(guān)稅和增值稅票，賬務處理是不是如下：借：庫存商品（海關(guān)增值稅完稅價）應交稅金-增值稅進項稅（海關(guān)增值稅額）匯兌損益（差額）貸：其他應付款（關(guān)稅稅額）應付賬款（人民幣賬戶實際付款）
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2021-12-08
老師好！我是邊民互市貿(mào)易合作社會計，我們合作社與越南公司（供應商）簽訂合同購買堅果，堅果過境清關(guān)后賣給中國落地加工工廠，請教我們在采購過程中和賣給加工廠怎么做會計分錄？我們以什么收入作為主營收入比較合理？
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2025-04-15
某外籍專家甲在中國境內(nèi)無住所，于2019年2月至5月收聘在華工作。該期間甲每月取得中國精美企業(yè)支付的工作人民幣28000元；另以實報實銷形式取得住房補貼人民幣3000元，則甲在中國期間每月的應納稅所得額 是 （元）
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2019-03-11
請問后續(xù)交附加稅的分錄是怎么樣的？我看到我司做的是借：稅金及附加 貸：應交稅費—代扣代繳城建稅等，請問附加稅不是應該是代境外單位支付的，不應該歸入我們公司的費用嗎？為什么要做到稅金及附加里面呢？
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2019-07-29
請問跨境電商公司支付給支付公司的支付費用，就是加簽的支付手續(xù)費，這個是掛什么科目？還有就是對方不是按照充值的金額開票，而是按照使用的金額開票，1月份已經(jīng)支付了費用，但是2月份才開發(fā)票，怎么做賬呢？
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2020-02-17
我們是北京母公司的全資子公司，母公司資本金賬戶中有部分外幣，前期因為外匯監(jiān)管的原因，基本閑置，現(xiàn)在外匯局放寬境內(nèi)再投資后，我們想讓母公司把這部分閑置外幣以增加注冊資本的方式，轉(zhuǎn)過來，這樣操作是否可行？
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2019-11-27
老師 麻煩問下 出口業(yè)務如果有中間人，我們公司收貨款全額收，然后再支付給境外中間人貨款一定比例的傭金，這個能實現(xiàn)嗎？如果可以，稅務上需要哪些憑證把支付的傭金作為成本扣除，確認收入還是按報關(guān)單FOB直接確認嗎？
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2024-04-24
公司是做境外的展會，帶國內(nèi)的企業(yè)到國外考查，國內(nèi)的企業(yè)要開增值稅專用發(fā)票，我們對應的成本有一部份是是國外的，一部份是國內(nèi)的普通 發(fā)票，像機票呀，團票呀，都是服務行業(yè)開的，都是開普通發(fā)票，不能抵扣，，那么怎么做賬呢？
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2017-09-11
我公司向境外支付一筆網(wǎng)絡使用費，業(yè)務主要內(nèi)容為登錄國外的總公司網(wǎng)站上傳部分數(shù)據(jù)。月末總公司會將該部分網(wǎng)絡服務器，線路等相關(guān)費用分攤給我公司。支付的這筆費用是否需要代扣代繳所得稅和增值稅。
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2018-03-16
我們公司是一個跨境電商，就是給別人提供的一個平臺，平時的業(yè)務就是一些稅金和倉儲費，這些都是代收代繳的，就沒得營業(yè)成本。但是利潤表上面的營業(yè)成本一直是空的，這樣子一直做賬下去可以？該怎么做賬比較好呢？
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2018-10-29
學堂老師好！我想請教關(guān)于并購方面的問題。我公司收購了越南一家公司100%股權(quán)后，境內(nèi)公司和越南公司就是母子公司的關(guān)系了吧？稅務方面有什么要注意的地方呢？企業(yè)所得稅 要怎么處理呢？要編制合并報表嗎？謝謝您的答復！
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2022-11-15
跨境電商 從國內(nèi)產(chǎn)品采購到海外倉入庫到最后銷售各個節(jié)點，哪些需要會計記賬？ 產(chǎn)品下單 供應商發(fā)貨-產(chǎn)品在途 產(chǎn)品本地入庫 本地發(fā)貨至海外倉 產(chǎn)品在途 產(chǎn)品到海外倉，海外倉入庫 買家下單 產(chǎn)品出庫送至買家手中
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2024-06-06
戰(zhàn)略老師說主觀題分不清，就先把包含的答案都寫上去，比如宏觀環(huán)境分析的4點都寫上，再去找材料，有的就復制粘貼，沒有的就算了，他說的沒有就算了的意思是沒找到材料支持的答案就不寫了，還是答案留在那里，材料不寫
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2022-01-22
將4年前購買的一項專利權(quán)出售，該專利權(quán)的購入成本為50000元，規(guī)定的推銷期限為10年。將其轉(zhuǎn)人待處置資產(chǎn)后的第10天獲得批準出售,獲得價款20 600元，款項已存入銀行。 17年末經(jīng)核查確認三年之前出租的資產(chǎn)的租金是收入為100000元，因承租企業(yè)陷入財務困境，確實無法收回，按照規(guī)定報經(jīng)批準后予以核銷，假設該租金收入收回后應當上交財政。 18年末經(jīng)核查確認三年之前預付款項采購專利技術(shù)款為200000元，一買房被撤銷已無望再收回，所購專利技術(shù)也確實無法收回預付賬。 19年末盤點存貨和固定資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)專業(yè)活動用材料易于為8000元，尚未入賬，經(jīng)營材料短缺2000元一類圖書沒有入賬（去年購入），該類圖書的市場價格為5000元，盤點之后的第10天獲得批準予以處理
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2021-10-27
老師您好，請教一個問題，非居民個人給我公司提供勞務，協(xié)議約定其往返機票境內(nèi)食宿由我公司承擔，機票我公司可以稅前列支嗎？另外支付給他的勞務報酬是不是減去20%后計征，如果超過20000加征50%嗎？盼回復，謝謝！
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2019-07-23
我在會計學堂買的資料上面說的是 核準制賬戶有:基本存款賬戶，臨時存款賬戶，預算單位專用存款賬戶，合格境外投資者專用存款賬戶，而靳煥一老師講的是所有銀行結(jié)算賬戶都是備案質(zhì)，下圖是靳老師的截圖，我懵了
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2020-02-18
【多選】 下列各項中，通?？梢宰鳛樽兏鼘徲嫎I(yè)務的合理理由的有(　　)。（2018年） A.環(huán)境變化對審計服務的需求產(chǎn)生影響 B.客觀因素導致審計范圍受到限制 C.委托方對原來要求的審計業(yè)務的性質(zhì)存在誤解 D.管理層對審計范圍施加限制
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2021-04-30