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本月進項稅額大于銷項稅額，要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，是不是就不用交稅呢，需要，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方表示留抵，那就是差額全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-03-28
計算未交增值稅的時候，不應(yīng)該是銷項稅額的貸方數(shù)據(jù)減去進項稅額的借方數(shù)據(jù)嗎？借方數(shù)據(jù)才是本月已經(jīng)抵扣的數(shù)字那？那本月應(yīng)該是176749.13-128146.71=48602.42呀，他們核算的為什么是選擇進項稅額貸方數(shù)據(jù)？
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2019-04-25
老師，把月末的銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，怎么做分錄
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2019-12-05
請問小規(guī)模納稅人的增值稅和所得稅都是按季度申報嗎？小規(guī)模納稅人每個月進行賬務(wù)處理的時候，是不是都要計提增值稅的附加稅金和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅呢？
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2021-01-15
老師好，本月認證發(fā)票，分錄為，借原材料1000，應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅1300，貸銀行存款。稅法規(guī)定這個進項需要轉(zhuǎn)出。借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出1300，貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅1300，然后，借原材料1300，貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出1300。老師，分錄對了嗎？我怎么感覺這個分錄好繞呀。
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2020-08-09
老師您好，我們接受增值稅普票，一筆收入來了，怎么記賬呢，考慮未來交稅 季度增值稅，怎么做憑證
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2018-11-02
取得了增值稅專票但還未進行抵扣認證，取得時已入借方應(yīng)交稅費----增值稅（進項），這月不認證可以嗎
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2017-06-22
老師，月末進項大于銷項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到了未交增值稅在借方，那我這個月計提的附征稅怎么辦？
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2019-05-09
應(yīng)交稅費增值稅繳納了，未達起征點繳納的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了，之前的會計調(diào)賬調(diào)后，賬上應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅還有余額，是不是有問題呀
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2017-01-09
老師，你好，去年12月份有一筆未交增值稅的賬務(wù)處理，借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅26848.96元，我憑證上寫成了26408.96元 ，這個月發(fā)現(xiàn)了，賬務(wù)怎么處理呢？
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2023-03-21
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人， 其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1） 從國外進口高檔香水精一 海關(guān)核足 關(guān)稅完稅價格為10萬元， 投規(guī)足向海關(guān)繳納了 關(guān)稅、增值稅、 消費稅， 并取得相關(guān)的完稅憑 證。 (2） 將進口的高檔香水精80%投入生產(chǎn)高檔 化妝品，本月對外銷售高檔化妝品， 開出增 值稅專用發(fā)票，注明價款20刀元， 將進口的 高檔香水精10%直接對外銷售， 銷售額10萬 （不含稅） (3） 將進口的高檔香水精10%投入生產(chǎn) 普通 護膚品并對外銷售，開具增值稅專用發(fā)票， BME10. (4）將自產(chǎn)的新型高檔化妝品一批贈送給客 戶試用 成本為1萬 該批高檔代妝品無同
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2022-12-24
小規(guī)模納稅企業(yè)。入賬的應(yīng)交稅費-未交增值稅那部分怎么處理？要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去
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2018-11-07
增值稅加計抵減的會計分錄，借:應(yīng)交稅費-未交稅費 貸:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-增值稅加計抵減，這樣沒有增加其他收益這個科目，這樣有無問題？
1/1647
2019-06-20
申報稅:0稅務(wù)只有一些火車票費用和辦公費的怎么申報
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2015-11-21
老師年底應(yīng)交稅費-城建稅，應(yīng)交稅費-教育費附加，應(yīng)交稅費-印花稅 需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅里嗎？
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2018-12-19
前財務(wù)8月的科目余額表，未交增值稅9887.49，實際上應(yīng)該是19039.49，少了9152.33，能用什么辦法自直接調(diào)賬嗎？
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2017-09-25
老師，小規(guī)模企業(yè)在銷售的時候借：應(yīng)收賬款 貸;主要業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)繳稅費-增值稅-銷項稅是吧 還是貸方的應(yīng)繳稅費-未交增值稅
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2017-06-16
老師，進項稅額大于銷項稅額，轉(zhuǎn)出的未交增值稅為留抵稅不繳稅，這個留抵稅在下期是怎樣抵扣呢？是用下期的銷項-（留抵稅＋進項）嗎？
1/1225
2020-04-25
老師，請問一下，進項稅額，銷項稅額等是月底轉(zhuǎn)還是年終轉(zhuǎn)入未交增值稅？
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2020-11-24
老師:麻煩請教一下我的未交增值稅的借方加減免稅的借方余額等于國稅申報表的留底稅額,這樣帳有問題嗎?還有我們銷項特多少,進項多,進項大于銷項月底沒做帳務(wù)處理,年底的時候要不要把進銷項全部轉(zhuǎn)入未交增值稅科目呢?
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2016-11-25