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老師，一般納稅人注銷(xiāo)公司前，有未交增值稅貸方負(fù)數(shù)，怎么樣做分錄調(diào)成零？
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2022-03-01
我公司為小規(guī)模，季度未超過(guò)45萬(wàn)開(kāi)的普票部分的增值稅可以免稅，那么請(qǐng)教平時(shí)我開(kāi)普票后按應(yīng)交未交增值稅入賬了，那么季度申報(bào)后，由于未超過(guò)45萬(wàn)，普票部分免稅了，我該如何調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)分錄？
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2022-02-15
計(jì)提上月增值稅并已結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，本月繳納稅費(fèi)時(shí)因國(guó)家政策應(yīng)納稅額為0，現(xiàn)在如何做會(huì)計(jì)憑證？
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2015-09-29
一般納稅人比如有進(jìn)項(xiàng)稅5，銷(xiāo)項(xiàng)稅10，是當(dāng)月把銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額5結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅還是銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)一次，進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)一次，還是下個(gè)月交稅的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)交的5？謝謝
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2021-08-19
季度結(jié)賬以后科目余額表的未交增值稅和稅務(wù)局系統(tǒng)的數(shù)字不一樣，我查了，都沒(méi)錯(cuò)，可以直接調(diào)成對(duì)的嘛？我的賬面比系統(tǒng)多，應(yīng)該怎么調(diào)？
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2021-01-20
老師，我家是一般納稅人，每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅都得結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
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2016-11-24
借： 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1741724.17 11月 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 6739.72 11月 未交增值稅可 28452.73 留抵了在借方可以嗎 貸： 進(jìn)項(xiàng)稅額 1521220.43 11月 待認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 255696.19 9月
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2023-12-13
老師，我現(xiàn)在把未交增值稅的余額調(diào)成和電子稅務(wù)局的一樣了。那進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額的余額會(huì)影響嗎
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2021-06-07
老師，工商年報(bào)中的增值稅額是填納稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅額合計(jì)還是本期已交稅額？（個(gè)人感覺(jué)是應(yīng)納稅額）12月的未交增值稅是2024年的一月份繳納的。這個(gè)應(yīng)該算是2023年的增值稅的吧？電子稅務(wù)局的完稅證明上增值稅的實(shí)繳金額就是納稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅額合計(jì)。工商年報(bào)中的納稅總額是不是完稅證明上的合計(jì)數(shù)？
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2024-03-18
請(qǐng)問(wèn)一下 購(gòu)入汽車(chē)一輛 有進(jìn)項(xiàng)稅 是這樣做分錄嗎 借：固定資產(chǎn) 未交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
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2017-05-31
老師，代扣代繳手續(xù)費(fèi)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面怎么做分錄？
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2020-06-09
老師，請(qǐng)教你們一個(gè)問(wèn)題，我4月的時(shí)候做了留底退稅，五月的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我們升一般納稅人后用了兩張小規(guī)模期間的專(zhuān)票，這兩張專(zhuān)票之前未入賬，把稅款補(bǔ)了，然后我做錯(cuò)了，我又做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我的留底稅就增加了，四月的就做留抵退稅，四月分錄，借銀行存款，貸未交增值稅，這個(gè)我五月做分錄的話怎么做？
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2022-11-28
原來(lái)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅的金額，現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，比如買(mǎi)原材料借 原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）17貸 應(yīng)付賬款 117后來(lái)原材料用于集體福利了借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 17 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）17借 原材料17 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）17這樣做對(duì)嗎
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2018-11-20
老師您好，我們接受增值稅普票，一筆收入來(lái)了，怎么記賬呢，考慮未來(lái)交稅 季度增值稅，怎么做憑證
1/636
2018-11-02
取得了增值稅專(zhuān)票但還未進(jìn)行抵扣認(rèn)證，取得時(shí)已入借方應(yīng)交稅費(fèi)----增值稅（進(jìn)項(xiàng)），這月不認(rèn)證可以嗎
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2017-06-22
老師，月末進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到了未交增值稅在借方，那我這個(gè)月計(jì)提的附征稅怎么辦？
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2019-05-09
老師 我想知道1.利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 是怎么倒擠出來(lái)的？ 2.資本公積 ——資本溢價(jià) 50 　　 盈余公積　　　　　　 20 　　 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 24 資、盈、利這3者倒擠出來(lái)要等于應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎？還是和哪個(gè)值相等？麻煩老師給講解下，謝謝了~
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2022-04-19
懶惰企業(yè)發(fā)生委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品業(yè)務(wù):(1)發(fā)出原材料一批,實(shí)際成本1oO OOO 元,加工應(yīng)稅消費(fèi)品。(2)收回加工完成的應(yīng)稅消費(fèi)品,作為原材料入庫(kù),用銀行存款實(shí)際支付不含稅.的加工費(fèi)2O OOO 元,增值稅26OO元,經(jīng)稅.務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵.扣;采用從價(jià)定率辦法計(jì)算繳納消費(fèi)稅,消費(fèi)稅.稅.率2O%,支付消費(fèi)稅3o OoO 元,共計(jì)526OO元。根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄,會(huì)計(jì)分錄可以是簡(jiǎn)單分錄也可以是復(fù)合分錄
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2021-06-08
老師好，本月認(rèn)證發(fā)票，分錄為，借原材料1000，應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅1300，貸銀行存款。稅法規(guī)定這個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出。借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1300，貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅1300，然后，借原材料1300，貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1300。老師，分錄對(duì)了嗎？我怎么感覺(jué)這個(gè)分錄好繞呀。
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2020-08-09
2019年之前的應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅掛的有金額，實(shí)際未欠稅，可以處理嗎？如何處理？
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2021-07-07