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2021年下半年土地、房產(chǎn)稅延期至2022年交，2021年未計提，交納時是直接進損益可以嗎？
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2022-04-07
以前年度延續(xù)到現(xiàn)在應交稅金—應交個稅貸方余額為—0.01元，先如何處理，如何做賬
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2021-12-15
生產(chǎn)汽車配件購入黑色金屬冶煉壓延品中的工字鋼，工字鋼記入什么會計科目
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2023-04-14
電子科技有限公司的買打印機、數(shù)據(jù)延長線、色帶架等取回發(fā)票 怎么做賬 分錄是？？？
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2019-04-04
老師，遞延收益當期不交稅，以后期間攤銷的各期也不能作為不征稅收入調減嗎？
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2020-05-21
制造業(yè)緩交政策不是又延了6個月 10月和1月繳納稅費退回 申報表怎么申報
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2022-06-02
你好 收到一張發(fā)票上面寫著黑色金屬冶煉壓延品 鋼板 請問這張發(fā)票怎么做賬
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2020-12-31
個稅申報的時候要五險一金的數(shù)據(jù)，然后這次上海社保險種有延繳的，那我在個稅系統(tǒng)里面上傳數(shù)據(jù)是正常上傳還是按照扣除延繳部分的上傳，謝謝，麻煩專業(yè)的老師，回答，不懂的就不要來回答了，謝謝
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2022-11-02
老師，新年好！ 想請教您一些關于境外投資者再投資遞延納稅優(yōu)惠政策上的問題，這條所得稅優(yōu)惠政策指的是可以對企業(yè)所得稅法第37條上的源泉扣繳進行遞延納稅或暫不征收的意思對嗎？謝謝！
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2024-02-21
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%，2020年度利潤總額為1500萬元，應納稅所得額為1600萬元，遞延所得稅資產(chǎn)增加80萬元，遞延所得稅負債增加40萬元，不考慮其他因素，該企業(yè)2020年度應確認的所得稅費用為（ ）萬元
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2021-12-25
由于受疫情影響，公積金異動和繳納這個月不能辦理，延期了怎么辦，我公司是當月繳納當月公積金，按理這個月要增加單位員工公積金，但去不了現(xiàn)場，辦不了異動，延期了員工也就少繳一個月了是嗎
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2020-02-21
老師好，請問例題15：①對于2*19年前半年因這就產(chǎn)生的遞延所得稅差額不用進行調整么（如果題目意思是前半年使用25%）？②調整額是不影響遞延所得稅丁字帳余額的么？如果影響那么C為什么不對呢（圖2）
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2020-07-29
庫存現(xiàn)金 50000 106557銀行存款 5080803.26 4802785應收票據(jù) 350000應收賬款 18359050 1548751.26其他應收款 30000庫存商品 4457000 25752低值易耗品 21500 累計折舊 572000遞延資產(chǎn) 11880 短期借款 3000000 應付賬款 3500000 2380000應付職工薪酬 70310 65860應交稅費 1162750 1550044.48應付利息 12300其他應付款 620000主營業(yè)務收入 16791004.68營業(yè)外收入 1200管理費用 697179 銷售費用 23110 財務費用 12335 852銷售成本  15233520
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2022-11-17
是不是每次申報都要重新下載證書助手呢？上個月申報時還可以的，怎么這月又提示要下載助手。下載證書助手以后，又提示證書過期，又要申請在線延期，點擊延期，又網(wǎng)頁無法顯示，這不是坑死人嗎？
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2017-06-29
老師，我們是在外地注冊的公司，注冊地15號前申報增值稅，公司在吉林辦公，目前因為疫情居家辦公，無法稅控盤匯總，所以注冊地無法申報增值稅，好像得延遲申報增值稅，延遲申報增值稅有什么后果嗎
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2022-04-13
投資性房地產(chǎn)成本模式轉為公允價值模式的，遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)，是怎么計算？還有為什么有的題目，處理公允價值投資性房地產(chǎn)的時候，那個租金收入也會影響損益，但有的題目就不會。
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2018-06-25
老師，不明白課件中老師為什么寫賬面＜計稅基礎時還借 以前年度損益調整 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 當資產(chǎn)賬面＜計稅基礎時而后面老師調整分錄寫了借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 以前年度損益調整？感覺有點迷糊
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2019-12-18
什么是遞延所得稅。所得稅的計算，如果不存在納稅調整事項和遞延所得稅，利潤表中的所得稅費用：項目金額:可以直接根據(jù)利潤總額項目金額乘以所得稅稅率計算得到。 能否舉例子解說一下，謝謝
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2019-07-16
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2022年度利潤總額為1500萬元，應納稅所得額為1600萬元，遞延所得稅資產(chǎn)增加80萬元，遞延所得稅負債增加40萬元。不考慮其他因素，該企業(yè)2022年度應確認的所得稅費用為（）萬元。
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2023-05-12
借：以前年度損益調整——主營業(yè)務收入　72　　 貸：合同負債　　　　　　　　　　　　　72 借：遞延所得稅資產(chǎn)　　　　　　　　　　18（72×25％）　　 貸：以前年度損益調整——所得稅費用　　18 答疑老師您好，沖收入，合同負債也是遞延嗎？我寫的是 借：應交稅費-應交所得稅 18
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2024-07-22