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你好老師，這個(gè)月我們公司想封存科目：預(yù)收賬款-預(yù)收用氣押金，達(dá)到這個(gè)科目不再有余額，這就需要將這個(gè)科目下的余額轉(zhuǎn)出來(lái)，而這個(gè)科目目前牽扯的兩筆賬，一筆是14年收的預(yù)收氣款押金，一筆是15年收到的預(yù)收氣款押金，這個(gè)月在調(diào)整的時(shí)候還牽扯以前年度損益調(diào)整啥的嗎？之前做的賬是借：銀行存款貸：預(yù)收賬款-預(yù)收用氣押金，具體應(yīng)該怎么調(diào)整，調(diào)整到什么科目？分錄怎么做比較好？麻煩老師給做個(gè)分錄參考一下，非常感謝！
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2016-07-01
老師，我根據(jù)審計(jì)報(bào)告調(diào)整了分錄，請(qǐng)幫忙看下怎么結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn) 1. 借：管理費(fèi)用 22500 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 22500 2. 借：管理費(fèi)用 -2807.8 貸：以前年度損益調(diào)整 -2807.8 借：管理費(fèi)用 108299.99 貸：以前年度損益調(diào)整 108299.99 3. 借：管理費(fèi)用 -1324.01 貸：累計(jì)折舊 -1324.01 4. 借：以前年度損益調(diào)整6200.12 貸：累計(jì)折舊 6200.12 5. 借：管理費(fèi)用 396000 借：管理費(fèi)用 -171
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2016-08-30
所得稅季報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
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2020-03-17
企業(yè)用當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)，為什么不會(huì)影響所有者權(quán)益總額，不明白，麻煩老師講解細(xì)致點(diǎn)，辛苦啦
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2020-05-12
老師好，麻煩問(wèn)一下，18年度有虧損，19年有利潤(rùn)了，填所得稅報(bào)表的時(shí)候，需要把以前年度的虧損填到報(bào)表中嗎？？就是A類(lèi)報(bào)表第八項(xiàng)：彌補(bǔ)以前年度虧損
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2019-06-23
以前年度損益調(diào)整的金額在所有者權(quán)益變動(dòng)表中，應(yīng)該填在哪一項(xiàng)？
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2020-05-12
老師好，收到一張19年的費(fèi)用發(fā)票，直接入管理費(fèi)用里面還是以前年度損益調(diào)整？
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2020-03-10
老師您好，麻煩問(wèn)一下，我們申請(qǐng)了去年的所得稅退稅，今年處理的時(shí)候可以不通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？直接沖減今年的所得稅費(fèi)用
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2020-06-09
在2019年多計(jì)提折舊了，現(xiàn)在想調(diào)整以前年度損益調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-11-27
跨年的已支付的費(fèi)用，無(wú)法收回發(fā)票。一直掛著預(yù)付賬款?，F(xiàn)在是不是需要用以前年度損益調(diào)整把他沖銷(xiāo)還是做反向分錄？當(dāng)時(shí)支付時(shí)只做了，借預(yù)付賬款，貸銀行存款？應(yīng)該怎么消賬呢？
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2020-04-28
老師，比如我今天盈利500萬(wàn)，彌補(bǔ)以前年度虧損200萬(wàn)，那我今年提取盈余公積和利潤(rùn)分配按照500萬(wàn)提還是按照300萬(wàn)提？
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2018-10-17
不該交的稅已經(jīng)交了，現(xiàn)在稅務(wù)局已退回了，做了以前年度損益調(diào)整，也修改了應(yīng)交稅金和利潤(rùn)分配的年初數(shù)，現(xiàn)在負(fù)債表里的應(yīng)繳稅金是負(fù)數(shù)正好是損益調(diào)整的那個(gè)數(shù)，這樣做可以嗎
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2019-01-09
我們公司2019年12月份過(guò)戶(hù)給別人一輛車(chē)子，車(chē)折和保險(xiǎn)合計(jì)金額38269.75 保險(xiǎn)金額是3269.75 。然后我2020年1月份開(kāi)的發(fā)票35000元。這個(gè)賣(mài)車(chē)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該1月份做是不是？但是這個(gè)保險(xiǎn)我們2019年做到管理費(fèi)用了。但是現(xiàn)在賣(mài)了需要紅字沖了。但是如果做到2020年是不是涉及到以前年度損益調(diào)整科目但是我不想用這個(gè)科目想反賬到去年處理。我該怎么處理？
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2020-03-07
老師，我司有個(gè) 借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交所得稅，但是前幾年都是虧損的，實(shí)際上是不用補(bǔ)交稅款，請(qǐng)問(wèn)這種情況分錄怎么做呢？
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2020-05-18
老師，往年連續(xù)5年企業(yè)虧損，我想問(wèn)下，如果今年季報(bào)的時(shí)候盈利了，產(chǎn)生了季度所得稅，這個(gè)所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2019-11-17
補(bǔ)錄去年房租的時(shí)候，①借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 ②借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄，到底哪個(gè)是對(duì)的？
1/1452
2017-04-06
公司一季度有盈利 但是以前年度虧算還沒(méi)有彌補(bǔ)完 那我一季度還需要繳納所得稅嗎？如果不需要繳納 那我需要做彌補(bǔ)以前年度虧損的分錄嗎,還是要怎么處理？
1/1286
2018-04-16
上一年多計(jì)提的企業(yè)所得稅，今年怎么沖回呢？小規(guī)模沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，也不能增加，應(yīng)該怎么沖回呢
1/2178
2018-07-05
使用的記賬軟件里 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，匯算清繳所得稅 怎么做分錄？
1/1738
2019-06-10
企業(yè)所得稅前可彌補(bǔ)以前年度虧損是從哪年開(kāi)始算，例如計(jì)算2019年所得稅，是包括2019年度往前數(shù)5年嗎？圖中第9題哪幾年是可以彌補(bǔ)的
1/1963
2021-08-22