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老師，請教下，總公司在深圳，22年成立武漢分公司，獨立核算，總公司及分公司在22-23年度都沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅的備案，在這兩年間分公司以獨立的主體進(jìn)行了企業(yè)所得稅的申報，總公司也沒有合并分公司的數(shù)據(jù)申報企業(yè)所得稅。2024年調(diào)整為非獨立核算，并進(jìn)行了備案。2024年的上年的期末數(shù)據(jù)和本年合并后的期初就會有差額。這個情況怎么處理呢？
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2024-06-25
老師，請教下，總公司在深圳，22年成立武漢分公司，獨立核算，總公司及分公司在22-23年度都沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅的備案，在這兩年間分公司以獨立的主體進(jìn)行了企業(yè)所得稅的申報，總公司也沒有合并分公司的數(shù)據(jù)申報企業(yè)所得稅。2024年調(diào)整為非獨立核算，并進(jìn)行了備案。2024年的上年的期末數(shù)據(jù)和本年合并后的期初就會有差額。這個情況怎么處理呢？
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2024-06-25
老師，請教下，總公司在深圳，22年成立武漢分公司，獨立核算，總公司及分公司在22-23年度都沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅的備案，在這兩年間分公司以獨立的主體進(jìn)行了企業(yè)所得稅的申報，總公司也沒有合并分公司的數(shù)據(jù)申報企業(yè)所得稅。2024年調(diào)整為非獨立核算，并進(jìn)行了備案。2024年的上年的期末數(shù)據(jù)和本年合并后的期初就會有差額。這個情況怎么處理呢？
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2024-06-25
某企業(yè)材料按實際成本計價，某月發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下： ⑴12 月5 日從市內(nèi)購入甲材料1 噸，價值3510 元，增值稅率為17%，材料已入庫，開出轉(zhuǎn)賬支票，已支付全部價款。 ⑵12 月17 日，向?qū)毶戒撹F廠購入乙材料25 噸，價款5 萬元，增值稅率為17%，材料已入庫。開出并承兌為期20 天的商業(yè)匯票，并以銀行存款支付運雜費等共計1000 元。 ⑶12 月18 日向武漢鋼鐵廠購入甲材料20 噸，價款70189 元，運雜費為1200 元。增值稅率為17%，發(fā)票運單已到，以銀行匯票支付，材料未到。 ⑷12 月20 日，向武漢鋼鐵廠購入的甲材料運達(dá)企業(yè)，驗收入庫。 ⑸12 月25 日按合同，以銀行存款預(yù)付包頭鋼鐵廠貨款100000 元。 ⑹12 月31 日，根據(jù)材料匯總表，A 產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料25 噸，乙材料30 噸。期初結(jié)存甲材料10 噸，單價為3450 元/噸，總計價值34500 元；乙材料20 噸，單價為2103 元/噸，總計價值42060 元。已知發(fā)出存貨按全月一次加權(quán)平均法計算。 要求：做出每一筆的會計分錄。
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2022-10-27
一.武漢電子信息有限公司是一家生產(chǎn)性企業(yè)，該公司基本情況如下： 注冊地址：武漢市友誼路111 號 電話：027-85****57 董事長(法人代表)：王芳 會計：王東華 出納：李晶 稅務(wù)登記號：420110862123456 納稅人類別：增值稅一般納稅人 基本存款賬戶：中國銀行友誼路支行 賬號：40123456789 “銀行存款”期初余額500000元，“庫存現(xiàn)金”期初余額5000元 “生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品”賬戶借方期初余額30200元，其中直接材料15000元，直接人工7200元，制造費用8000元。 “其他應(yīng)收款--張明”1000元 “原材料--A材料”賬戶借方期初余額，數(shù)量900千克，每千克50元。 “庫存商品--甲產(chǎn)品”賬戶借方期初余額，數(shù)量60件，每件162元。 “預(yù)收賬款--紅勝工廠”賬戶期初貸方余額20000元。 “預(yù)收賬款--新華工廠”賬戶期初借方余額10000元。 “本年利潤” 貸方余額600000元 二.發(fā)出存貨采用先進(jìn)先出法。 三.核算形式采用科目匯總表核算程序 四.登銀行存款日記賬，原材料--A材料明細(xì)賬。制造費用明細(xì)賬。原材料總賬。
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2020-05-12
五、案例分析題 1.某企業(yè)材料按實際成本計價，果月發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下: 12月 5日從市內(nèi)購入甲材料1噸，價值3510元，增值稅率為17%,材料已入庫，開出轉(zhuǎn)賬支票，已支付全部價款。 (2)12月17 日，向?qū)毶戒撹F廠購入乙材料25噸，價款5萬元，增值稅率為17%，材料已入庫。開出并承兌為期20天的商業(yè)匯票，并以銀行存款支付運雜費等共計1000 元。 (3) 12月18日向武漢鋼鐵廠購入甲材料20噸，價款70189元，運雜費為200元。增值稅率為17%，發(fā)票運單已到，以銀行匯票支付，材料未到， (412月20日，向武漢鋼鐵廠購入的甲材料運達(dá)企業(yè)，驗收入庫。(5) 12月25日按合同，以銀行存款預(yù)付包頭鋼鐵廠貨款0000元0 (6)12月31日，根據(jù)材料匯總表，A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料25噸乙材料30噸。期初結(jié)存甲材料10噸，單價為3450元噸，總計價值34500元乙材料20噸，單價為2103元噸，總計價值42060元。已知發(fā)出存貨按全月一次加權(quán)平均法計算。
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2019-08-30
某企業(yè)材料按實際成本計價，某月發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下： ⑴12 月5 日從市內(nèi)購入甲材料1 噸，價值3510 元，增值稅率為17%，材料已入庫，開出轉(zhuǎn)賬支票，已支付全部價款。 ⑵12 月17 日，向?qū)毶戒撹F廠購入乙材料25 噸，價款5 萬元，增值稅率為17%，材料已入庫。開出并承兌為期20 天的商業(yè)匯票，并以銀行存款支付運雜費等共計1000 元。 ⑶12 月18 日向武漢鋼鐵廠購入甲材料20 噸，價款70189 元，運雜費為1200 元。增值稅率為17%，發(fā)票運單已到，以銀行匯票支付，材料未到。 ⑷12 月20 日，向武漢鋼鐵廠購入的甲材料運達(dá)企業(yè)，驗收入庫。 ⑸12 月25 日按合同，以銀行存款預(yù)付包頭鋼鐵廠貨款100000 元。 ⑹12 月31 日，根據(jù)材料匯總表，A 產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料25 噸，乙材料30 噸。期初結(jié)存甲材料10 噸，單價為3450 元/噸，總計價值34500 元；乙材料20 噸，單價為2103 元/噸，總計價值42060 元。已知發(fā)出存貨按全月一次加權(quán)平均法計算。 要求：做出每一筆的會計分錄。
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2022-10-27
請問老師，這題怎么做？ 2018年1月1日，建行武昌支行向某公司發(fā)放半年 期流動資金貸款100萬元，年利率4%。7月1日該公司無力還債，經(jīng)雙方協(xié)商同意以兩輛轎車抵債，經(jīng)評估兩輛車價值為50萬元，抵償所欠全部利息和部分本金，所欠本金余額展期三個月。 要求： (1）分別編制發(fā)放貸款、收取抵債資產(chǎn)的會計分錄；(2）如果拍賣所得凈款45萬元，編制相應(yīng)的會計分錄； (3）作為固定資產(chǎn)入賬自用的會計分錄。
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2022-03-31
夢晗公司本月銷售產(chǎn)品200W元,均已開具專票,月末客 戶翰武公司退貨10 W元;出售交易性金融資產(chǎn)上佳股份股 票20000股,市值20元/股,買入價17元/股,出租給玥婷 公司的包裝物損壞,沒收其押金2W元;本月購入材料 100W,專票,向農(nóng)戶收購草雞蛋1W(扣除率9%),員 工因公出差大巴票103元,獲得電費發(fā)票 1.5W元13% , 電費單價2.5元/度,公司食堂用電1000度,員工宿舍用電 2000度,請計算夢涵公司本月應(yīng)交增值稅稅額為?
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2023-12-30
想請教一下關(guān)于個稅的問題，如果2月已經(jīng)0報了，人數(shù)是1人，這個0報應(yīng)該是專管員幫我們公司報的，因為在武漢，截止期一推再推，我進(jìn)去報個稅的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被報過了，我不能重新報了，正常應(yīng)該是22人，如果我把2月和3月的工資一起報個人所得稅，扣除標(biāo)準(zhǔn)還是5000嗎？還是說會自動加到1萬呢？如果扣除標(biāo)準(zhǔn)還是5000的話兩個月工資加起來超過5000是先交稅再退稅嗎？
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2020-04-17
是武進(jìn)萊蒙城的業(yè)主，2011年11月我在小區(qū)物業(yè)那交了2011年度下半年的物業(yè)費，可是當(dāng)時物業(yè)沒開發(fā)票給我，說是會計下班了，就開了個收據(jù)我，說過兩天去物業(yè)那換正式的發(fā)票。收據(jù)上是有“憑收據(jù)當(dāng)月?lián)Q發(fā)票”的印戳，可是我11月份比較忙，忘了去換。12月份我才記起來，就去物業(yè)那換發(fā)票，可是物業(yè)說11月的發(fā)票現(xiàn)在開不了了，賬不好做了。他們這樣收了錢不開發(fā)票的做法合理嗎，合法嗎？
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2017-06-25
.2.18日外購C商品2萬件，每件買價20元當(dāng)即捐給了武漢醫(yī)院，收到增值稅發(fā)票。 4.將上個該產(chǎn)品每件成本100元，成本利潤率20%。 7.月末盤點，自產(chǎn)的D產(chǎn)品非常損失一批，該批產(chǎn)品賬面成本10萬元，材料成本占60%。 假如你是章曉的話，你指導(dǎo)該企業(yè)納稅申報的增值稅額是多少？（假定商品產(chǎn)品和材料稅率都是16%，價格都是不含稅，進(jìn)項稅額也都通過稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證可以在本月抵扣）
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2020-03-17
務(wù)所檢查，涉及利潤表的有關(guān)事項如下： ◎取得國庫券利息收入 3萬元。 。以經(jīng)營租領(lǐng)方武租入設(shè)備一合，租領(lǐng)期二年，一次性支付租金 32萬元，己經(jīng)計入其他業(yè)務(wù)支出。 ③被工商行政管理部門罰款5萬元。 ?對外捐贈 5 萬元，其中：4 萬元捐贈給希望工程基金會，向災(zāi)區(qū)直接捐贈 1 萬元，均已計入營業(yè)外支出。 ⑤為投資者支付的商業(yè)保險費 0.5萬元。 要求：計算出該企業(yè)本年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額（所得稅說率：25%）。 （25分）
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2022-12-16
12.1日，向銀行借入期限為6個月，金額為1500000元的借款，款已收到，存入銀行 12.2日，向武漢三環(huán)電線有限公司購買電線500卷，單價210元，曾值稅率13%；向齊天塑料有限公司購買塑料400千克。單價520元，增值稅率13%，電線和塑料均已入庫，貸款暫未支付。 12.3日，向漢西貿(mào)易有限公司銷售頂燈500箱，單價1588元，增值稅率13%；向東華貿(mào)易有限公司銷售臺燈400件，單價955元，增值稅率13%，貨款尚未收到。 根據(jù)提供的經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料，編寫會計分錄
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2022-12-27
中國公民s在武漢工作2020年取得工資薪金120000元。年終獎60000元。專項扣除金額2500元/月。S有個上小學(xué)的兒子。首套房還在還貸期間。為了照顧孩子，租住房屋。一個月租金2000元。S是獨生子女。父母均滿60周歲。2020年s考取稅務(wù)師并取得證書。同時全年取得勞務(wù)報酬10000元。全年取得稿酬5000元。S與其配偶約定，子女教育和住房貸款利息均在s稅前扣除。獎金選擇并入綜合所得。要求。計算中國公民s在2020年應(yīng)納個人所得稅額。
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2021-11-04
某公司員工杜若梅2022年1月工資為50000元，無免稅收入。公司每個月繳納社保公積金扣除2000元。杜若梅兒子正在上大學(xué)二年級，小女兒就讀于某市高中；杜若梅系獨生子女，其父母65周歲需要贍養(yǎng)；同時，在武漢貸款買了房，每月還住房貸款利息1500元。杜若梅熱心公益事業(yè)，1月向貧困山區(qū)捐贈教育費用4000元。夫妻雙方約定，所有扣除費用均從杜若梅月工資中扣除。 根據(jù)法律規(guī)定，計算杜若梅2021年1月應(yīng)當(dāng)繳納的個人所得稅。
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2022-11-18
A公司為建筑施工企業(yè)，公司注冊地及辦公地在武漢，有一B項目在外省，A公司在項目所在地預(yù)繳稅款后開發(fā)票給A公司的甲方C公司，C公司財務(wù)以發(fā)票2019年之前開的為由拒收，要求重新開發(fā)票和在項目所在地預(yù)繳稅款，不要2018年在項目所在地已繳納的完稅憑證復(fù)印件及2018年開的發(fā)票，A公司只能去項目所在地申請退稅，項目所在地稅務(wù)局拒絕A公司退稅要求，致使A公司重復(fù)繳納同等金額稅款，請問這種該怎么處理？
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2019-06-22
20xx年8月，武康公司損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤前的發(fā)生額分別為:“主營業(yè)務(wù)收人”賬戶貸方發(fā)生額為1990000元,“主營業(yè)務(wù)成本”賬戶借方發(fā)生額為630000元，“其他業(yè)務(wù)收入”賬戶貸方發(fā)生額為500000元，“其他業(yè)務(wù)成本”賬戶借方發(fā)生額為150000元,“稅金及附加”賬戶借方發(fā)生額為78000元,“銷售費用”賬戶借方發(fā)額為60000元，“管理費用”賬戶借方發(fā)生額為50000元，“財務(wù)費用”賬戶借方發(fā)生額為170000元，“投資收益”賬戶借方發(fā)生額為250000元(無貸方發(fā)生額),“營業(yè)外收人”賬戶貸方
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2023-03-02
"12.1日，向銀行借入期限為6個月，金額為1500000元的借款，款已收到，存入銀行 12.2日，向武漢三環(huán)電線有限公司購買電線500卷，單價210元，曾值稅率13%；向齊天塑料有限公司購買塑料400千克。單價520元，增值稅率13%，電線和塑料均已入庫，貸款暫未支付。 12.3日，向漢西貿(mào)易有限公司銷售頂燈500箱，單價1588元，增值稅率13%；向東華貿(mào)易有限公司銷售臺燈400件，單價955元，增值稅率13%，貨款尚未收到。 根據(jù)提供的經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料，編寫會計分錄"
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2023-03-03
請問老師，我公司買了一批口罩通過公益性社會組織捐贈給武漢相關(guān)機構(gòu)和醫(yī)院。 借：庫存商品等科目 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） ? 貸：銀行存款 借：營業(yè)外支出-捐贈支出 ? 貸：庫存商品等科目 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 我申報增值稅是包含了對外捐贈的這筆數(shù)，但是我所得稅里面因為沒有進(jìn)收入或者成本，所以不包含這個捐贈的金額，我是不是按我上面做的分錄就可以了，然后企業(yè)所得稅到了匯算清繳的時候再調(diào)整對吧
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2020-05-11
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