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生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，2023年4月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： (3）將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用手對外捐贈；成本價為20萬元，國家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤率為10%，該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價 格 (4）購進貨物取得增值稅專用發(fā)票，汪明支付的貨款60萬元、進項稅額10.2萬元；另外支付購貨的運輸費用6萬元，取得運輸公司開具的貨 物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 （5）向小規(guī)模納稅人購入原材料一批，取得增值稅普通發(fā)票，發(fā)票汪明增值稅稅額為3.9萬元。 （6）將一批價值7萬元（不含稅）的商品通過市教育局無償捐贈給衣村小學，并取得捐贈憑證。 計算業(yè)務(wù) 1.外購貨物應(yīng)抵扣的進項稅額 2.外購原材料應(yīng)抵扣的進項稅額 3.捐贈行為應(yīng)確認的銷項稅額 4.計算企業(yè)四月份合計應(yīng)繳納的增值稅額
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2023-12-04
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)（節(jié)選） 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤 200萬元，取得罰款收入100萬元，向希望工程捐贈人民幣88萬元。 出售商品5000萬元，成本為2500萬元。產(chǎn)生管理費用12萬元，銷 售費用50萬元，財務(wù)費用10萬元。發(fā)生增值稅450萬元，印花稅 10萬元，水利基金2萬元。公允價值損失100萬元，投資損失20萬 元。 按25%計算所得稅 不考慮其他因素。 (1）求甲公司2020年營業(yè)利潤「填空1] (2）求甲公司2020年利潤總額「填空2] (3）求甲公司2020年凈利潤「填空31 （4）編制太年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
資料：甲公司是一家制造企業(yè)，屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下： （1）銷售產(chǎn)品一批，其不含稅價款為600000元，適用增值稅稅率13%，貨已經(jīng)發(fā)出，符合收入確認條件，款項收存銀行。該批商品的成本為320000元。 （2）銷售多余不用的原材料一批，其不含稅份款為20000元，適用增值稅粉率為13% ，滿足收入的確認條件，款未收。該批原材料的成本為17000元。 問題： (1）編制產(chǎn)品銷售時 ，確認收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄。 （2）編制材料銷售時，確認人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄。
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2023-12-17
単位是一般納稅人，本月繳納了上個稅期已申報的增值稅和城維等附加稅，本月報稅時，在增值稅電子申報表附表中，是否應(yīng)該填列本月實際繳納上期的附加稅款？填列后應(yīng)繳稅額列成為了負數(shù),這樣正確嗎？
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2019-03-01
老師，請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元，1.2.4季度都虧損，4季度末虧損20000元，我填匯算清繳報表主表最后一行，有個本年應(yīng)補退稅額，這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè)，如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項目的話，
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2019-05-24
這個是稅法中旅游行業(yè)申報是可差額，但實操中收入分錄銷售額和稅額，成本票總額直接記成本不分銷售額和稅額，但是這個行業(yè)是差額申報：全部收入減去成本后/1.03=不含稅銷售申報*稅額=應(yīng)稅額，應(yīng)怎樣記外賬了？
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2017-04-18
4月或4月以后需要開出16的票，降稅后需要在4月份申報表里未開票金額蘭填上以前的合同未開票金額嗎？擔心以后開不了16的稅票，但是現(xiàn)在確認收入首先金額不是太準確，其次早交了稅錢了，您可以詳細說一下嘛
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2019-03-25
企業(yè)采用價稅分離的方法做賬，問題：假設(shè)2月28日，基本戶收到一筆培訓費，但是于3月1號才開具發(fā)票。前者：借銀行存款，貸預收賬款-xx，后者借預收賬款，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，是做到三月份，還是做到2月份的賬里？
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2019-02-26
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價款為 95400,款項已收到存入銀行。分錄怎么做？
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2019-01-05
我單位處理一輛貨車賣給私人,一切費用對方承擔,需要繳納的稅 稅率是多少？ 我收到對方個人現(xiàn)金，無銷售票 是一般納稅人 這個貨車之前有抵扣項 我查了查抵扣過17%，按現(xiàn)在的使用稅率13%交增值稅及小稅種，對嗎？
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2019-04-20
7月認證了9張發(fā)票，沒有銷售，現(xiàn)在申報增值稅，附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存，附表二進賬稅情況系統(tǒng)自動帶出認證的數(shù)據(jù)，直接保存，生成主表沒有數(shù)據(jù)，不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎？是哪里搞錯了？
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2019-08-07
小規(guī)模企業(yè)增稅申報是每月申報還是季度申報一次，另外若第1個月開了5萬，第2個月開了1萬，第3個月開了5萬，該怎么填增稅申報表呢，你們講的只是沒超過9萬的申報方法，若連續(xù)3月超過9萬又應(yīng)怎么申報呢
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2017-02-01
期間廢棄率=期間廢棄商品去稅加權(quán)平均進價/期間去稅銷售(合理值1.8%~2.5%)訂銷比=銷售數(shù)/訂貨數(shù)(合理值93%~97%)某店去稅期間銷售100000元，鮮食銷售占比50%鮮食訂銷比93%，7%廢棄,加價率38.5%期間只有當合廢棄，請問廢棄額是多少?
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2020-11-19
老師，我們是涂料商貿(mào)公司，2018牟12月有進項2 9份，我只抵扣了20份，留抵了9份，留抵稅額為9.2萬。2019年1月我要用上述留抵稅，可是在申報表進項稅資料二上卻不能填寫留抵稅，不明白為什么？向老師請教，我該怎么辦？
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2019-02-10
我想問您一個關(guān)于稅務(wù)報表的問題，我4月份收到的發(fā)票也正常認證了，可是在五月份的時候退稅科通知發(fā)票貨物名稱錯誤，工廠也給我開紅字發(fā)票了，也把正確的發(fā)票開出來了，但是五月份稅表2那我應(yīng)該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18
2020年公司進貨發(fā)票金額為2800元，稅額為364元，加稅合計3164元，余2020年10月抵扣認證，2022年2月稽查本張發(fā)票對方為虛開，稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報，進項稅額余2022年2月主稅進項轉(zhuǎn)出，這種情況會計怎么分錄？
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2022-03-27
老師，今天8月1日我收到一張7月底的增值稅發(fā)票，因7月份稅還未報，所以系統(tǒng)顯示如果要認證只能認證在7月，因為今天要開銷項，所以我今天要先認證了，那此進項7月抵不完，則留在8月抵8月我開的銷項，這樣對嗎？
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2019-08-01
老師晚上好，小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元，上季度填所得稅報表剛好去年虧損10萬彌補了這10萬元，這個季度利潤有5萬，但是利潤表累計數(shù)是累加的，一共有15萬，那這個季度所得稅報表利潤有15萬交所得稅嗎？
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2019-10-24
老師 我想問一下 私車公用 我看有人說可以公司和員工簽租車協(xié)議 這個期間發(fā)生的加油費 租賃房等相關(guān)費用 都可以稅前扣除 這個賬務(wù)處理是怎么樣的呢？ 如果我把它這部分報銷單純做管理費用 這兩種有什么不同呢？
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2023-04-07
老師你好，還是昨天的問題向你請教。金稅三期采購發(fā)票不含稅金額比銷售金額大81萬元，原因是一筆發(fā)票開錯退回重開，還未收到此發(fā)票，另一筆是發(fā)票未入賬，象這種情況如何跟稅務(wù)領(lǐng)導合理的說明，不涉及隱瞞收入及虛開發(fā)票？
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2020-07-08