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代扣代繳對方的營業(yè)稅，是法定義務(wù)，不扣是要挨罰的。舉個簡單的例子，工程總額30萬元，應(yīng)代扣營業(yè)稅9000元，則這樣做分錄：1、工程入賬：借：在建工程300000貸：應(yīng)付賬款3000002、付款時代扣營業(yè)稅：借：應(yīng)付賬款300000貸：銀行存款291000應(yīng)交稅費－應(yīng)交營業(yè)稅90003、代繳營業(yè)稅：借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交營業(yè)稅9000貸：銀行存款9000

稅務(wù)局要的應(yīng)該是工程的總價款，以確定應(yīng)代扣營業(yè)稅的總額。找到工程預(yù)算資料，就能找到總價款了，這個應(yīng)該是有的。