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小菲老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-01-02 14:11

同學(xué)，你好
這是24年費(fèi)用，做到25年，要用以前年度損益科目，比較麻煩。
直接做到24年比較方便

穎穎和奕奕 追問

2025-01-02 14:12

因?yàn)楦咝缕髽I(yè) 怕影響24年凈利潤，如果可以的話 想吧這批費(fèi)用做到25年  要用以前年度損益科目那不是可以直接算25年費(fèi)用了嗎

小菲老師 解答

2025-01-02 14:12

同學(xué)，你好
不是，用以前年度損益科目，那影響的還是24年的利潤

穎穎和奕奕 追問

2025-01-02 14:13

之前會(huì)計(jì) 把23年的一批50萬的報(bào)銷費(fèi)，做到了24年1月，也不知道她為啥可以這樣做

小菲老師 解答

2025-01-02 14:14

同學(xué)，你好
那她就是把這個(gè)費(fèi)用當(dāng)作24年的來做的

穎穎和奕奕 追問

2025-01-02 14:14

然后直接影響了我24年的利潤。不知道她怎么可以這樣做

小菲老師 解答

2025-01-02 14:14

同學(xué)，你好
那她就是把這個(gè)費(fèi)用當(dāng)作24年的來做的

穎穎和奕奕 追問

2025-01-02 14:18

所以這樣也可以嗎  您不是說 當(dāng)年的必須做當(dāng)年嗎

小菲老師 解答

2025-01-02 14:19

同學(xué)，你好
不可以的，她違反了權(quán)責(zé)發(fā)生制。

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同學(xué)，你好 這是24年費(fèi)用，做到25年，要用以前年度損益科目，比較麻煩。 直接做到24年比較方便
2025-01-02 14:11:15
同學(xué)你好！ 1）如果費(fèi)用確實(shí)是 2024年，只是發(fā)票在2025年1/1開的，那么，費(fèi)用還是要算在2024年的 借：費(fèi)用科目 貸：其他應(yīng)付款等 且它也可以抵扣2024年企業(yè)所得稅的。 2）24的費(fèi)用，實(shí)際報(bào)銷或者 實(shí)際支付在2025年1月， 這個(gè)業(yè)務(wù)是合理的，這些個(gè)發(fā)票處理在12月就行，
2025-01-02 11:14:19
是的，就是那樣處理就行
2025-01-07 09:57:34
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好，是18年發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎
2019-04-08 13:51:03
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