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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2025-01-15 15:29

12 月賬務(wù)：
在 12 月為了提高稅負(fù)不抵扣部分進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，做了相應(yīng)的賬務(wù)處理，例如：
借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） [實(shí)際繳納的增值稅金額]
貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 [實(shí)際繳納的增值稅金額]
借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 [實(shí)際繳納的增值稅金額]
貸：銀行存款 [實(shí)際繳納的增值稅金額]
1 月收到退稅賬務(wù)：
根據(jù)退稅的性質(zhì)，做如下賬務(wù)處理：
如果是誤征多繳等原因退稅，做紅字沖銷 12 月繳納增值稅的分錄，即：
借：銀行存款 [退稅金額]
貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 [退稅金額]（紅字）
如果是其他政策性退稅，且該退稅與之前不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的操作無關(guān)，可以根據(jù)具體情況計(jì)入相應(yīng)的科目，例如：
借：銀行存款 [退稅金額]
貸：營(yíng)業(yè)外收入 - 增值稅退稅 [退稅金額]

咫尺天涯 追問

2025-01-15 15:31

但是我是想繳納回這部分增值稅的，我怕稅局又說我稅負(fù)低，我應(yīng)該怎樣處理繳納這部份增值稅？

樸老師 解答

2025-01-15 15:34

盡量是不要做退稅的

咫尺天涯 追問

2025-01-15 15:50

請(qǐng)問在電子稅務(wù)局怎樣操作？

樸老師 解答

2025-01-15 15:51

同學(xué)你好
做未開票收入吧
稅局讓申報(bào)未開票收入

咫尺天涯 追問

2025-01-15 15:56

怎樣入帳啊

咫尺天涯 追問

2025-01-15 15:57

我財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了，需要更改嗎

咫尺天涯 追問

2025-01-15 15:57

我可以電話咨詢你嗎

樸老師 解答

2025-01-15 16:01

同學(xué)你好
這個(gè)沒法私下聯(lián)系
公司不允許
稅局不讓你退稅不是嗎
你賬上做未開票收入然后申報(bào)就可以

咫尺天涯 追問

2025-01-15 16:06

那要重新更改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？

樸老師 解答

2025-01-15 16:07

對(duì)的
做了未開票收入既可以

咫尺天涯 追問

2025-01-15 16:11

那之前的退稅？，我是選抵欠嗎？然后申報(bào)這筆稅，就不用繳納了是嗎

樸老師 解答

2025-01-15 16:14

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦 

咫尺天涯 追問

2025-01-15 16:16

我現(xiàn)在記起來了，之前稅局的人是讓我做無票收入，但我這里是建筑行業(yè)的，不可以做無票收入，當(dāng)時(shí)才選了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

樸老師 解答

2025-01-15 16:17

那你轉(zhuǎn)出到對(duì)應(yīng)的科目就可以

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不能退稅的，下年繼續(xù)抵扣
2023-02-01 15:57:54
一般是填在18欄 你們這個(gè)情況哈
2024-01-02 11:15:31
同學(xué)你好 你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了
2023-01-11 11:15:24
? ?你好；? ?借銀行存款或者庫存現(xiàn)金 貸? 利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅；? ? ? ? 借銷項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅； 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ；? ?差額 ：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7000貸銀行存款 7000? ?
2023-01-10 15:30:48
你好，你這個(gè)要把對(duì)應(yīng)發(fā)生的兩筆分錄通過以前年度損益調(diào)整做進(jìn)去，然后看應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬
2023-01-10 14:37:25
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