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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-10 15:30

   你好；   借銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金 貸  利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅；        借銷項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅； 借   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ；   差額 ：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7000貸銀行存款 7000   

美多 追問(wèn)

2023-01-10 15:39

可不可以設(shè)個(gè)科目 應(yīng)交稅金-補(bǔ)交增值稅？？

meizi老師 解答

2023-01-10 15:45

你好；  不設(shè)置這個(gè)科目哈  

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不能退稅的，下年繼續(xù)抵扣
2023-02-01 15:57:54
一般是填在18欄 你們這個(gè)情況哈
2024-01-02 11:15:31
12 月賬務(wù)： 在 12 月為了提高稅負(fù)不抵扣部分進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，做了相應(yīng)的賬務(wù)處理，例如： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） [實(shí)際繳納的增值稅金額] 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 [實(shí)際繳納的增值稅金額] 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 [實(shí)際繳納的增值稅金額] 貸：銀行存款 [實(shí)際繳納的增值稅金額] 1 月收到退稅賬務(wù)： 根據(jù)退稅的性質(zhì)，做如下賬務(wù)處理： 如果是誤征多繳等原因退稅，做紅字沖銷 12 月繳納增值稅的分錄，即： 借：銀行存款 [退稅金額] 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 [退稅金額]（紅字） 如果是其他政策性退稅，且該退稅與之前不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的操作無(wú)關(guān)，可以根據(jù)具體情況計(jì)入相應(yīng)的科目，例如： 借：銀行存款 [退稅金額] 貸：營(yíng)業(yè)外收入 - 增值稅退稅 [退稅金額]
2025-01-15 15:29:20
你好，你這個(gè)不影響你加計(jì)抵減的
2022-04-26 16:53:59
同學(xué)你好 你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了
2023-01-11 11:15:24
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