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2018年4月有一張失控發(fā)票，稅務(wù)局2018年要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳了增值稅，附加稅，和滯納金應(yīng)該怎么做增值稅和附加稅的會(huì)計(jì)分錄呢，進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-06-19 10:14

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)

G. Y  追問

2018-06-19 10:19

附加稅也是這么做嗎？

G. Y  追問

2018-06-19 10:21

這是原材料的進(jìn)項(xiàng)票，原材料還在庫(kù)里，沒有使用，對(duì)方公司已轉(zhuǎn)非，沒有繳納這部分增值稅

袁老師解答

2018-06-19 10:59

附加稅：借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)

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