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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-07-07 20:34

您好，借：發(fā)出商品，貸；原材料。

小游 追問

2018-07-07 20:37

除了發(fā)出商品還可以記別的科目嗎

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 20:39

您好，還有委托代銷發(fā)出商品，您打算記入什么科目呢？

小游 追問

2018-07-07 20:43

就是發(fā)出商品不想在賬上表現(xiàn)，又是新公司沒銷售的，不能計其他業(yè) 
務(wù)成本

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 20:46

您好，沒有收入，沒有開具發(fā)票呢，先記入其他業(yè)務(wù)成本，不合適啊。

小游 追問

2018-07-07 20:50

就是知道，所以才請教一下老師 
還有別的科目可以用嗎

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 20:52

您好，所以記入發(fā)出商品啊。

小游 追問

2018-07-07 20:53

金額是按成本價還是售價

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 20:53

您好，按成本價。

小游 追問

2018-07-07 20:53

要交稅的嗎

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 20:54

您好，不用交稅，等確認(rèn)收入，開具發(fā)票再交稅處理。

小游 追問

2018-07-07 20:59

好的謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 21:01

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

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您好，借：發(fā)出商品，貸；原材料。
2018-07-07 20:34:49
貨到票未到，暫估入庫借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估 收到發(fā)票先紅沖前面暫估的分錄，然后按發(fā)票金額借庫存商品貸應(yīng)付賬款 銷售材料沒有開發(fā)票，實(shí)際已經(jīng)完成銷售的按無票收入做賬，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 后面補(bǔ)開發(fā)票，先把前面無票收入的分錄紅沖，再按發(fā)票金額入賬，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2020-06-30 16:36:27
你好，這個你可以確認(rèn)收入和成本。 借，銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 然后再借主營業(yè)務(wù)成本暫估，貸庫存商品。
2024-12-04 17:24:12
您好，不開發(fā)票時，收款，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：預(yù)收賬款，發(fā)貨時，借；發(fā)出商品，貸；庫存商品。開發(fā)票后，借：預(yù)收賬款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸；發(fā)出商品。采購付款時，借；預(yù)付賬款，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，收到時，借；原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估。拿到發(fā)票時，先做，借；原材料，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款-暫估，負(fù)數(shù)，再做，借；原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票，用于應(yīng)稅項(xiàng)目，否則無此分錄），貸：預(yù)付賬款。
2018-09-22 13:07:46
借；銀行存款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2019-01-16 14:31:03
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