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一般納稅人 不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做轉(zhuǎn)出時(shí)分錄怎么寫(xiě)？
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于2018-07-19 21:28 發(fā)布 ??1171次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-07-19 21:28
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一般納稅人銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，交增值稅的分錄怎么做呀
答： 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，怎么做待抵扣分錄？
答： 是輔導(dǎo)期么，不是就沒(méi)有待抵扣，（四）“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：；實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師你好，一般納稅人公司，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，做到2020年里，是在2021年認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的，這個(gè)怎么處理，分錄怎么做
答： 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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企業(yè)是一般納稅人，1月份給發(fā)貨商付了50000元貨款，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無(wú)法取得，分錄咋做
老師 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票11月入賬做了進(jìn)項(xiàng)分錄 但是缺沒(méi)抵扣，12月再抵扣 這樣是錯(cuò)的吧？
生產(chǎn)加工型企業(yè)一般納稅人收到金額比較大的運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，應(yīng)該做成本還是費(fèi)用。分錄怎么做。購(gòu)進(jìn)材料的
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