泥泥羊 追問

2019-12-31 14:35

我的意思是先做賬 不抵扣 這樣對(duì)不對(duì)呢？

玲老師 解答

2019-12-31 14:38

你如果沒認(rèn)證，你就直接做賬，做到待認(rèn)證這個(gè)科目，如果你認(rèn)證了，就記到進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目認(rèn)證了，需要填寫報(bào)表

泥泥羊 追問

2019-12-31 14:41

老師說的填寫報(bào)表啥意思？

泥泥羊 追問

2019-12-31 14:42

她是做賬了 又做了進(jìn)項(xiàng)稅額這分錄  但是卻沒有認(rèn)證

玲老師 解答

2019-12-31 14:47

沒有認(rèn)證的發(fā)票，不計(jì)進(jìn)項(xiàng)，記待認(rèn)證這個(gè)科目

泥泥羊 追問

2019-12-31 14:51

就是說可以先做賬 不認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)記待認(rèn)證科目

泥泥羊 追問

2019-12-31 14:51

那我就得改賬哦

玲老師 解答

2019-12-31 14:52

對(duì)了，這回你理解正確了

泥泥羊 追問

2019-12-31 14:53

好嘞 謝謝老師 那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票360天內(nèi)抵扣入賬是沒問題的吧 跨月沒關(guān)系？只要不超過360天就行

玲老師 解答

2019-12-31 14:58

只要不超過360天就可以認(rèn)證抵扣

泥泥羊 追問

2019-12-31 15:01

好嘞 謝謝

泥泥羊 追問

2019-12-31 15:02

那我們那個(gè)做錯(cuò)了 沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額都沒有入 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，那我們是要拿進(jìn)項(xiàng)稅額 和 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)著沖 來調(diào)整嗎？

玲老師 解答

2019-12-31 15:10

是的 錯(cuò)的科目和正確的科目對(duì)沖

泥泥羊 追問

2019-12-31 15:12

好的 那要是360天后 這個(gè)待認(rèn)證稅額沒有抵扣 那怎么做分錄把這個(gè)待認(rèn)證稅額的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)掉呢？

玲老師 解答

2019-12-31 15:19

那你意思這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不想抵扣了？不想抵扣就轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用科目里

泥泥羊 追問

2019-12-31 15:21

好嘞 太謝謝啦老師

玲老師 解答

2019-12-31 15:26

不客氣的！ 如果您這個(gè)問題已解決請(qǐng)給老師點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！