老師，您好，因購(gòu)進(jìn)庫(kù)存票有問(wèn)題，需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，自查補(bǔ)稅，繳納的就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)，做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅表附表二填寫了之后，主表帶過(guò)來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)，像圖中應(yīng)納稅額跟轉(zhuǎn)出稅額就不一致，這個(gè)怎么處理呢，您看下截圖，轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)是251846.96，但是底下的應(yīng)納稅額合計(jì)就變少了，因?yàn)楸酒谟猩掀诹舻帜?，可是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是不可以抵扣留抵么，那這表該怎么填寫呢

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2018-08-10 15:33

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以用留抵抵扣的

wangting 追問(wèn)

2018-08-10 16:06

老師，您好，那要是多繳納了，稅表怎么填寫呢，像圖片，實(shí)際繳納了251846.96，可是還有20.35可以抵，但是沒有抵，稅表怎么填呢

wangting 追問(wèn)

2018-08-10 17:21

老師，您好，不忙了盡快回復(fù)下我，謝謝

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