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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2018-09-12 10:19

您應(yīng)當(dāng)實際取得發(fā)票才認(rèn)證的。

シ淺尐墨〆 追問

2018-09-12 10:25

我知道,我問的是當(dāng)月取得回單的時候做賬不是應(yīng)該先把稅額先分離出來掛賬,那么這個科目應(yīng)該掛什么?

岳老師 解答

2018-09-12 10:29

請問,您這時取得發(fā)票了嗎?

シ淺尐墨〆 追問

2018-09-12 10:39

還沒有,但是回單先做賬的,如果不把稅分離開出,那等到次月取得發(fā)票的時候分錄要怎么做?取得回單當(dāng)月已經(jīng)做了借:財務(wù)費用-手續(xù)費  貸:銀行存款

岳老師 解答

2018-09-12 10:51

既然尚未取得發(fā)票,全額確認(rèn)成本費用;等取得發(fā)票再做進項。

シ淺尐墨〆 追問

2018-09-12 11:05

老師,那取得發(fā)票后分錄要怎么做?

岳老師 解答

2018-09-12 16:13

取得專用發(fā)票,且認(rèn)證通過依法可抵。 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
貸:您之前已經(jīng)計入的科目

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)當(dāng)實際取得發(fā)票才認(rèn)證的。
2018-09-12 10:19:17
4月,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅20031.83 貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅2614.46,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅17417.37 借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅17417.37,貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅17417.37 借,應(yīng)交稅費~未交增值稅261.45,貸,其他收益261.45
2019-06-13 14:36:10
借 相關(guān)成本費用 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進項稅額 貸銀行存款
2019-10-08 13:22:21
按銀行回單的金額入賬
2018-12-20 17:05:41
同學(xué)你好 這個按照明細(xì)來做就可以
2022-06-23 16:18:05
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