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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-09-19 17:11

您好！這個沒關系啊，你正常做你的銷項就好了。

ID 追問

2018-09-19 17:30

老師能告訴下具體分錄嗎？還是說重開后不需要做賬務調(diào)整

宋生老師 解答

2018-09-19 17:31

你好！你借應收賬款 貸主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）就可以了 
第二個月不用做分錄。

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相關問題討論
您好！你這邊上月做正常銷售處理，本月不用單獨做分錄。
2018-09-19 17:13:47
您好！這個沒關系啊，你正常做你的銷項就好了。
2018-09-19 17:11:34
你好，咱認證了發(fā)票了，6月份分錄 借 原材料等 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸 應付賬款/銀行存款 作廢了 借 原材料 貸 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 次月 紅沖 借 原材料 貸 應付賬款 按重開的票 借 原材料等 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸 應付賬款/銀行存款
2018-07-12 11:55:31
你好 你按你上月入賬的分錄 分錄不變金額負數(shù)沖 做紅字分錄即可
2019-03-18 12:27:31
沒有認證你做賬記待認證就可以，不影響成本所得稅的
2020-06-02 10:19:25
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