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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-09-26 13:36

你好！繳納稅金平賬就可以

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相關(guān)問題討論
差額計入營業(yè)外收入科目即可。
2019-12-12 15:51:40
你好！繳納稅金平賬就可以
2018-09-26 13:36:14
你好，可以看下這個資料：財政部財會（2016）22號《關(guān)于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定>>的通知中明確：轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額，“未交增值稅”明細(xì)科目，核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額，以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。 2、本月應(yīng)交稅費賬戶中：銷項稅額504709.64元，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出3059.74元，進(jìn)項稅額469570.36元，減免稅額330元，因此，本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元，同時，應(yīng)將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去； 3，結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-02-23 15:33:59
進(jìn)銷項可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2019-01-04 11:29:37
應(yīng)交稅費賬務(wù)處理
2023-03-24 10:19:31
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