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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-10-06 10:30

你好, 
增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅   貸 銀行存款 
所得稅與附加稅,上年度有計提 嗎

老江老師 解答

2018-10-06 10:34

不需要!如果我處理,附加稅直接列入當(dāng)期費用,所得稅借記利潤分配

老江老師 解答

2018-10-06 10:44

借 利潤分配-未分配利潤  (所得稅) 
借 稅金及附加                  (附加稅) 
  貸 銀行存款

老江老師 解答

2018-10-06 11:53

不用!你轉(zhuǎn)到未分配利潤,還要改申報表(否則,這個費用就沒有抵稅)

老江老師 解答

2018-10-06 12:00

肯定要影響報表呀(不影響,附加費抵不了稅呀)

老江老師 解答

2018-10-06 12:13

是的,根據(jù)重要性原則,我覺得沒有問題!

拾 光 追問

2018-10-06 10:32

沒有計提老師

拾 光 追問

2018-10-06 10:33

那我這邊不需要做損益調(diào)整嗎

拾 光 追問

2018-10-06 10:35

分錄能麻煩老師寫下嗎

拾 光 追問

2018-10-06 11:51

您好老師我還想問下那稅金及附加不用在轉(zhuǎn)未分配利潤里嗎

拾 光 追問

2018-10-06 11:58

那像您做的那個分錄對報表有影響嗎

拾 光 追問

2018-10-06 12:08

但如果不轉(zhuǎn)未分配利潤里那是不是也不合理的呢!那損益就算18年了的對不

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你好, 增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 所得稅與附加稅,上年度有計提 嗎
2018-10-06 10:30:45
補的是18年的第四季度的吧,不是19年第四季度 12月末計提了嗎
2019-05-13 18:28:14
借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款
2019-05-14 11:50:25
補提 借:以前年度損益調(diào)整(所得稅和稅金及附加) 貸:應(yīng)交稅費 借:盈余公積 未分配 利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-02-19 16:08:10
你好 你們之前2020年的增值稅和附加稅沒有做收入計提增值稅和 附加稅計提分錄嗎。 沒有計提就補計提 。你可以在1月補做分錄就行。
2021-01-09 19:39:49
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