供應(yīng)商8月份給我們開的發(fā)票單價(jià)多開了，現(xiàn)在我們把那張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要怎么處理？

答： 專票的話 發(fā)票開錯(cuò)了你作為購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了的話需要開紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票紅沖之后 銷售方在開正確的藍(lán)字發(fā)票給你

老師您好，供應(yīng)商2019年8月份開給我們的增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在11月份了，我們發(fā)現(xiàn)單價(jià)開錯(cuò)了，供應(yīng)商要求我們寫一個(gè)申請(qǐng)書，重新開發(fā)票的申請(qǐng)書，要怎么寫??？

答： 你好 就寫根據(jù)合同簽訂 約定單價(jià)是多少 實(shí)際開票單價(jià)是多少 ；涉及的產(chǎn)品數(shù)量多少 。發(fā)票金額多少；寫清楚 現(xiàn)在由于開票錯(cuò)誤導(dǎo)致無法認(rèn)證抵扣 特此申請(qǐng)紅沖在開正確的發(fā)票

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，供應(yīng)商在7月份開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票56000元，在7月份認(rèn)證抵扣，已經(jīng)入賬，計(jì)入到制造費(fèi)用。供應(yīng)商要求我們支付現(xiàn)金給對(duì)方，現(xiàn)在不知道怎么處理？

答： 你之前做應(yīng)付賬款么，現(xiàn)在付款現(xiàn)金，你叫對(duì)方給你開一個(gè)收據(jù)，你根據(jù)這個(gè)做借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金