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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-29 09:42

您好！借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款
然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

想人陪的蛋撻 追問(wèn)

2018-10-29 09:48

你這個(gè)分錄錯(cuò)了吧，怎么可能付兩個(gè)銀行存款

宋生老師 解答

2018-10-29 09:49

您好！不好意思，第二個(gè)是貸方管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

想人陪的蛋撻 追問(wèn)

2018-10-29 09:55

6月份購(gòu)買的時(shí)候時(shí)：借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款。
10月份的時(shí)候需要全額抵扣，是不是應(yīng)該做：借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（負(fù)數(shù)）。那一般納稅人增值稅表上面怎么填寫(xiě)？

宋生老師 解答

2018-10-29 09:56

您好！是計(jì)入貸方就不用負(fù)數(shù)了。
在附表四和主表應(yīng)納稅額減征額填寫(xiě)

想人陪的蛋撻 追問(wèn)

2018-10-29 09:59

應(yīng)該在主表哪一欄填寫(xiě)？我剛看了只有附表四由實(shí)際減征額這一欄，主表沒(méi)有看到

宋生老師 解答

2018-10-29 10:00

您好！主表應(yīng)納稅額減征額填寫(xiě)

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借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
2018-09-11 15:54:44
您好！借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2018-10-29 09:42:14
您好，分錄為 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款等 抵減增值稅時(shí)，做 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 【小規(guī)模納稅人使用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目】 貸：管理費(fèi)用
2020-09-07 10:16:02
借管理費(fèi)用貸銀行存款 全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020-09-07 10:15:04
你好，服務(wù)費(fèi)普票可以全額抵扣的。
2018-07-28 14:30:49
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