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送心意

老劉

職稱,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-03 11:51

每個(gè)公司處理也不樣。有的不結(jié)轉(zhuǎn)

小米花 追問

2018-11-03 12:08

我結(jié)轉(zhuǎn)下吧

小米花 追問

2018-11-03 12:16

發(fā)票日期9月的10月份才收到,10月份認(rèn)證后在填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)填本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣這一欄里???

老劉 解答

2018-11-03 22:19

先填最下面,認(rèn)證相符

小米花 追問

2018-11-04 06:48

好,謝謝老師

老劉 解答

2018-11-04 07:02

感謝對(duì)學(xué)堂支持,祝周末愉快

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相關(guān)問題討論
每個(gè)公司處理也不樣。有的不結(jié)轉(zhuǎn)
2018-11-03 11:51:57
你好,是沒有余額的,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后繳納的
2018-03-23 11:18:14
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么會(huì)有貸方余額的?你規(guī)范的做法是每月把應(yīng)交增值稅各子目都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目去的
2018-11-30 12:14:16
借銷項(xiàng)稅額 858368.84 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 776537.99 轉(zhuǎn)出未交增值稅,858368.84 -776537.99 。借轉(zhuǎn)出未交增值稅858368.84 -776537.99 ,貸未交增值稅 858368.84 -776537.99
2020-04-30 15:22:45
可以在月末結(jié)轉(zhuǎn),也可以在年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)處理。如果是月末結(jié)轉(zhuǎn)后,就是期末余額是0,最后余額結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
2020-02-01 10:45:51
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