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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-20 16:55

你好！這樣要提前交稅的

晶 追問(wèn)

2018-11-20 17:02

是的，就直接把稅交了，因?yàn)殚_發(fā)票的地方太遠(yuǎn)了，去一趟要半天，房東也不再北京，開一次不方便，我要怎么做賬呢

QQ老師 解答

2018-11-20 17:03

你好！根據(jù)發(fā)票一次確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅就可以的

晶 追問(wèn)

2018-11-20 17:04

我們只交一半的費(fèi)用

晶 追問(wèn)

2018-11-20 17:04

做一半預(yù)付嗎

QQ老師 解答

2018-11-20 17:05

你好！你們是開票方還是收票方？收票方做預(yù)付就可以

晶 追問(wèn)

2018-11-20 17:09

收票，好的

QQ老師 解答

2018-11-20 17:10

借：相關(guān)費(fèi)用    預(yù)付賬款   貸：銀行存款

晶 追問(wèn)

2018-11-20 17:11

好的，謝謝老師

QQ老師 解答

2018-11-20 17:12

不客氣 歡迎下次提問(wèn)

晶 追問(wèn)

2018-11-20 17:35

老師如果我不做預(yù)付，那這個(gè)房租票明天能用嗎

晶 追問(wèn)

2018-11-20 17:36

明年能用嗎

QQ老師 解答

2018-11-20 17:40

你好，費(fèi)用發(fā)票最好不要跨年。

晶 追問(wèn)

2018-11-20 17:41

是，我會(huì)做成預(yù)付的，我就是想確定一下，這個(gè)房租發(fā)票明年能用嗎

QQ老師 解答

2018-11-20 17:51

你好！按月分?jǐn)偸强梢杂玫?/p>

晶 追問(wèn)

2018-11-20 17:51

好的

QQ老師 解答

2018-11-20 17:52

你好！歡迎再次提問(wèn)

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好！這樣要提前交稅的
2018-11-20 16:55:30
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好，按實(shí)付金額計(jì)入費(fèi)用，借：管理費(fèi)用——租金費(fèi) 4800 貸：銀行存款 4800
2019-12-12 12:20:46
付款時(shí)做預(yù)付賬款。然后按照租賃期開始按月分?jǐn)?。后面回?lái)發(fā)票貼到前面憑證，后面就行。
2022-05-20 10:18:46
借：預(yù)付賬款-房租（包括中介費(fèi)） 借：其他應(yīng)收款-押金 2000 貸：銀行存款（半年房租+2800） 貸：應(yīng)付賬款（半年房租）
2018-05-15 10:41:06
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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