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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-04 10:11

你是小規(guī)模還是一般納稅人？

葉子 追問

2018-12-04 10:15

一般納稅人

文文老師 解答

2018-12-04 10:22

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

葉子 追問

2018-12-04 10:23

如果上期有留底呢？

文文老師 解答

2018-12-04 10:25

意思是不用交稅？那就不用做分錄了

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你是小規(guī)模還是一般納稅人？
2018-12-04 10:11:38
你好，增值稅在做每筆銷售的時(shí)候，按銷售額/1.03*3%計(jì)算增值稅入賬 借：應(yīng)收賬款或銀行存款 總價(jià)款（銷售額） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 按銷售額/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 銷售額/1.03*3% 月底的時(shí)候看看當(dāng)月總的有多少應(yīng)交增值稅，按那個(gè)金額計(jì)提城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——XX稅 企業(yè)所得稅按當(dāng)期企業(yè)的利潤總額計(jì)提 借：企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2019-01-09 19:58:09
小規(guī)模的不用這么麻煩。
2023-10-10 15:25:26
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-17 17:19:56
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 貸：銀行存款
2019-06-05 10:03:34
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