小雁 追問

2018-12-15 10:33

補到下個月了行嗎

玲老師 解答

2018-12-15 10:46

您好 可以補在下個月

小雁 追問

2018-12-15 11:02

補到下個月，下個月一起計提兩個月的費用就高了呀

玲老師 解答

2018-12-15 11:11

把成本費用 科目用本年利潤科目代替  就是把上月的結轉到本年利潤 就不高的

小雁 追問

2018-12-15 11:14

每月都結轉的，只是下個月一起計提結轉本年利潤就高了

玲老師 解答

2018-12-15 11:16

我說的是把補提直接計提 時就是用本年利潤科目 不用成本費用 科目

小雁 追問

2018-12-15 11:44

分錄怎么做?

玲老師 解答

2018-12-15 11:47

1、計提工資、社保和公積金時:
借:本年利潤（原來的損益科目換成本年利潤）一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)

小雁 追問

2018-12-15 13:32

老師

小雁 追問

2018-12-15 13:33

還有一個問題?實收資本是按注冊資本申報印花稅還是實際投資款繳納呢

玲老師 解答

2018-12-15 13:39

資金賬本是按實收資本和資本公積之和交印花稅  為了其他學員查看同類問題 不同類的問題請重新發(fā)起提問 老師再接手回復你。