米哈游 追問

2018-12-16 22:36

不好意思了 我寫錯了，是會計分錄寫錯了，就是17年4月份的在當(dāng)月寫錯了會計分錄

馬老師 解答

2018-12-16 22:50

屬于啥時候的稅？什么時候交的？？

米哈游 追問

2018-12-16 22:52

也就是說她把應(yīng)計提的所得稅，做成了年度匯算清繳會計分錄。請問18年12月份了也就是現(xiàn)在我應(yīng)該如何調(diào)整？若不調(diào)整有何影響嗎？

米哈游 追問

2018-12-16 22:55

屬于17年第一季度的所得稅，17年4月份交的

馬老師 解答

2018-12-16 23:42

調(diào)整一下，借所得稅貸以前年度損益調(diào)整！

米哈游 追問

2018-12-17 07:40

調(diào)整過后，在做一張計提所得稅的分錄嗎？這樣的話最后會結(jié)轉(zhuǎn)利潤的，這是17發(fā)生的了，不是會影響18年的利潤

馬老師 解答

2018-12-17 07:42

你意思是17年第一季度所得稅在2018年才做賬？？？

米哈游 追問

2018-12-17 09:02

不是的 是17年4月繳納當(dāng)月的所得稅，本月也做賬了，現(xiàn)在檢查出來當(dāng)時做的是錯的

馬老師 解答

2018-12-17 09:07

那你以前年度損益所以調(diào)整有么有期末余額數(shù)？？