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阿水老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-29 16:35

是錯(cuò)誤的。 
增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專(zhuān)欄。 
當(dāng)月繳稅的增值稅及當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅應(yīng)該在這里核算。 
“已交稅金”專(zhuān)欄，記錄一般納稅人當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。

阿水老師 解答

2018-12-29 16:38

已交稅金科目特定的適用情形包括： 
1，納稅期限為1日，3日，5日，10日或者15日為1個(gè)納稅期的，自期滿(mǎn)之日起5日內(nèi)預(yù)繳； 
2，輔導(dǎo)期的納稅人。 
也就是說(shuō)，如果當(dāng)月稅款在下月或者下季度申報(bào)的飛赴到期的一般納稅人，不適用本專(zhuān)欄科目。

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是錯(cuò)誤的。 增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專(zhuān)欄。 當(dāng)月繳稅的增值稅及當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅應(yīng)該在這里核算。 “已交稅金”專(zhuān)欄，記錄一般納稅人當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。
2018-12-29 16:35:59
你好，每月末借銷(xiāo)項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交 次月初繳納借應(yīng)交 貸銀行存款，這樣到下月初就沒(méi)有余額的
2020-03-18 16:47:11
你好，這個(gè)是在做判斷題嗎？
2018-11-20 09:59:21
記錄企業(yè)本期（月）應(yīng)交而實(shí)際已交納的增值稅額；若發(fā)生多交增值稅，退回時(shí)應(yīng)以紅字記入。
2018-12-21 12:43:40
你好，就是在當(dāng)月有預(yù)交稅款的情況下使用這個(gè)科目
2017-02-03 22:05:36
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