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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-01-05 15:32

你好!可以在1月處理的。

燕兒飛 追問

2019-01-06 12:32

具體賬務怎么處理,請老師指點,12月納稅申報的時候處理填了進項轉(zhuǎn)出的,如果一月做賬務處理的話,應交稅費科目怎么平呢?

汪晨老師 解答

2019-01-06 17:57

你好!收到負數(shù)發(fā)票,沖減成本即可。借 主營業(yè)務成本  應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(負數(shù))

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具體賬務怎么處理,請老師指點,12月納稅申報的時候處理填了進項轉(zhuǎn)出的,如果一月做賬務處理的話,應交稅費科目怎么平呢?
2019-01-06 12:32:30
因為次月申報會根據(jù)信息表做相應的進項稅額轉(zhuǎn)出。但是月只收到退款,沒收到發(fā)票,賬務處理是不設計進項稅額轉(zhuǎn)出科目的吧?
2019-11-26 21:25:16
是一致的
2020-05-07 11:14:06
您好 請問您是銷售方吧
2020-01-07 18:22:14
您好,申報表里填寫進項轉(zhuǎn)出,一正一負,抵消后為0即可,如果不能填寫,到稅務局報稅大廳窗口進行非正常申報處理。
2019-02-14 08:35:51
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