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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 19:47

沒認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以。

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-01-07 19:49

那借方的銷項(xiàng)稅總額 是等于上月+本月的嗎

maize老師 解答

2019-01-07 19:50

借方的銷項(xiàng)稅總額 ？？？這個(gè)是啥意思？

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-01-07 19:55

借 本期的銷項(xiàng)稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅本期 貸：上期待認(rèn)證的稅額 差額是 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

maize老師 解答

2019-01-07 19:57

結(jié)轉(zhuǎn)下面這個(gè)稅額，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-01-07 19:59

那怎么提現(xiàn)我使用了留抵的呢

maize老師 解答

2019-01-07 20:00

轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就是有留底稅額

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-01-07 20:02

老師，上月的進(jìn)項(xiàng)稅沒有認(rèn)證 也沒有交增值稅 留到本月認(rèn)證 怎么做分錄呢

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-01-07 20:03

我還是不明白 或者直接說這個(gè)分錄應(yīng)該怎么處理呢

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-01-07 20:04

相當(dāng)于上月進(jìn)項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證

maize老師 解答

2019-01-08 09:03

進(jìn)項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證只做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以。

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-01-08 09:06

我不會(huì)做這個(gè)月的分錄呀

maize老師 解答

2019-01-08 09:14

借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額  結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 
 
      結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 
 
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)  應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 
 
      結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 
 
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 
 
 
      1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 
 
      2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
 
      借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 
 
      繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸:銀行存款

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-01-08 09:22

那本月我需要先把上月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額先結(jié)轉(zhuǎn)到 借：應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交 -待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 上期的銷項(xiàng)稅額是做您剛剛發(fā)的嗎

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-01-08 09:23

結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2019-01-08 09:28

借：應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交 -待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)分錄不對(duì)沒有這個(gè)分錄xxxx

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-01-08 09:51

這個(gè)分錄 不是剛剛您說的嗎

maize老師 解答

2019-01-08 10:21

我寫的是待認(rèn)證不是待抵扣，這個(gè)是有區(qū)別的

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-01-08 11:23

那本月我需要先把上月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額先結(jié)轉(zhuǎn)到 借：應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交 -待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

maize老師 解答

2019-01-08 11:23

你抵扣就轉(zhuǎn)沒有抵扣沒認(rèn)證不結(jié)轉(zhuǎn)。

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-01-08 11:23

上月的銷項(xiàng)稅額就不用管了嗎

maize老師 解答

2019-01-08 11:24

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 
 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

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你好 ，借銀行貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
2021-05-31 15:40:36
你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-03-19 17:19:05
你好 你需要繳納增值稅的話 需要做結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅核算 貸方有余額轉(zhuǎn)未交增值稅 繳納后沖
2019-03-19 17:09:24
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：其他收益
2019-10-28 15:20:37
月末形成留抵稅額的情況，無需做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 如果是需要繳納增值稅的情況，做 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-07-06 09:53:26
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